1、内审检查表IATF16949审核内容 被审核部门 审核发现条款号 有无不符合 已确定了与其目标和战略方向相关并影响其实组织是否已确定了与其目标和4.1 Understanding of the 现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因战略方向相关并影响其实现质符合 总经理 organization and its 素量管理体系预期结果的各种外 理解组织及其环境context? 部和内部因素环境变化的信息未列入管理评审 ， 在外审中已提环境变化的信息是否系统化地出 ， 需要整改 提交给管理评审?是否在定义范4.1 Understanding of the 围和确定风险及机遇时被考虑? organizat 。

2、ion and its 总经理不符合（已改进） 组织是如何对这些内部和外部 context理解组织及其环境因素的相关信息进行监视和评审的? 组织是否确定了下述内容: 与质量管理体系有关的相关方 ，与质量管理体系相关的相关方要求. ， 相与质量管理体系有关的相关方;
关方及其要求变化的信息是已系统化地提交给与质量管理体系相关的相关方4.2 Understanding the 要求.管理评审 相关方及其要求变化的信of and needs expectations 息是否系统化地提交给管理评 不符合（已改进） 总经理理解相partiesinterested 审?是否在定义范围和确定风险 关方的需求和期 。

3、望及机遇时被考虑? 组织是如何对相关方及其要求? 进行监视和评审的Is scope of the QMS 凸轮块生产及服务 ， 产品的设计条款不适用 documented, and Determining the scope 4.3 justification for any scope quality management of the 符合总经理 质量管理体系范围system.确定质量管理体系exclusions?是否对任何不适用 的范围是否文件化? 条款要求进行了合理解释有 Is there a statement in QMS for Customer Specific 符合总经理 在4. 。

4、3.1&2 IATF 16949 Requirements evaluation? 质量管理体系中是否有针对顾? 客特定要求的评价的声明采用乌龟图对过程进行了识别 ， COP组织是否确定了质量管理体系 ， MOP ， SOP ， 识别了过程的风险并按风险对过程进行了策划(所需的过程和下划线的是新条和控制 款) 确定这些过程所需的输入和a);
期望的输出4.4 Quality management 确定这些过程的顺序及其接b)processesand system its 符合 总经理;
确质量管理体系及其过程口确定和应用所需的准则和方c) 包括监视、测量和相关绩效法( ， 以确保这些过程的运行)指标;
和有效控制 。

5、d)确定并确保获得这些过程所需的资源;
e)规定与这些过程相关的责任和权限;
f) 应对按照6.1要求所确定的风险和机遇;
g评价这些过程 ， 实施所需的变更 ， 以确保实现这些过程的预期结果;
h)改进过程和质量管理体系 组织如何在必要的程度上 ， 保持形成文件的信息以支持过程运行 ， 和保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息 。
产品和过程的一致性：组织如何产品相关的法规已收集并经过检测合格 ， 符合标准要求的各项性能指标 符合包括服务 总经理确保所有产品和过程 ， 4.4.1.1 IATF 16949 ? 件及适用的法律法规要求 产品安全管理程序是否形成用于与产品安全管理 总经理符合该文件是否包括的文件的过程4 。

6、.4.1.2 IATF 16949 ? 全部要求4.4.1.2 a) m)了 方针、目标与组织环境和战略方向相一致； 符合 总经理最高管理者如何证实其对质量5.1.1 融入组织业务过程；有使用过程方法和基于风险的思维； ? Leadership and 管理体系的领导作用和承诺所需资源可用； 他们是否担当起一个有效的领General领导commitment - 采用培训、公告、会议方式传达体系的重要性 清楚他们推动和支持质导角色 ， 总则作用和承诺- 预期效果良好 有推动改进； ? 量管理体系的责任内审有效性、合规性评价结果有效 对质量管理体系的有效性承担管理者有开会、培训、提供相关资源保证体系运 。

7、;
责任行 连接到战略方向 把要求融入组织的业务过程促进过程方法和基于风险的 思维的意识指导和支持员工对质量促使、 管理体系的贡献在质量手册中有相关的规定 ， 建立反贿赂方针政 /在哪里确定了公司的责任策 ， 包括了反贿赂方针 ， 行为准5.1.1.1 IATF 16949 符合 总经理 则 ， 道德准则升级政策和“举报政策”? 质量管理体系中的过程有效性12个月的KPI指标 符合5.1.1.2 IATF 16949 总经理 ? 和效率体现在哪质量手册 在哪明确规定了过程所有者的符合总经理5.1.1.3 IATF 16949 ? 职责、角色和能力 符合 与组织环境一致 总经理5.2 质量方针是否与组 (5.1 。

8、.1 b)Quality policy 织的战略方向和环境相一致?(5.1.1 b) 质量方针 岗位职责与能力要求 公司内各职位职责是否明确？查看部门职责与权限 ， 各部门职责明确清晰 权限分派、沟通和理解是否适 管理体系保持完整性5.3 宜？各职责间关系是否明确？符合 总经理 职责清晰5.3.1 IATF 16949 质量管理体系中哪里明确规定了组织岗位 ， 职责和权限? 质量管理体系中在哪明确规定质量手册 总经理 符合 5.3.2 IATF 16949 了产品要求和纠正措施的职责和权限?(包括停止工作的权力) 企业是否有明确可能所需要应风险与机会评价与应对策划表 对的风险和机遇？为确定需要 应对的 。

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