事宜是指对满足顾客要求有负 面影响的问题 。
是质量管理体系是否明确规定了 营销部符合 8.1.1/ 8.1.2 IATF 16949 ? 运行策划、控制和保密是质量管理体系是否明确规定了 8.2.1.1/ 8.2.2.1 IATF 营销部符合 补充的顾客沟通 ， 产品和服务/16949。

23、? 要求质量手册产品和服务的要求 ，客户指定的8.2.3.1.1/ 8.2.3.1.2/ 营销部符合 特殊特性和制造可行性的评审8.3.1.3 IATF 16949 ? 的要求被规定在哪里8.2.4如项目要求发生更改 ， 是否及时产品和服务要求的更 营销部 符合 合同变更重新评审改 将更改通知相关人员 ， 相关文件PPAP变更 是否进行修改并保留 。
8.3 产品和服务设计与开发 公司是否建立和实施设计开发建立了设计开发的要求 符合 技术部 8.3.1 总则 过程？产品质量先期策划控制程序质量管理体系是否识别了产品 8.3.1.1/ 8.3.2.1 / /补充 ， 计划和制造过程设计技术部 8.3.2.2/。

24、8.3.2.3 IATF 符合 /技巧 ， 开发/补充 ， 产品设计16949 ? 嵌入式软件的要求产品质量先期策划控制程序产品设计输入、制造过程设计输 8.3.3.3 8.3.3.2/ 8.3.3.1/ 技术部入和特殊特性的文件化过程的 符合 IATF 16949 ? 要求在哪里被规定8.3.4.1 / 8.3.4.2/ 质量管理体系是否明确规定了生产件批准管理程序 技术部监测、 符合8.3.4.3 / 8.3.4.4 IATF 设计和开发验证、原型样16949 件方案和产品批准过程? 生产件批准管理程序 设计和开发输出、制造过程设计8.3.6.1 8.3.5.2/ 8.3.5.1/ 技术部 符合开 。

25、发更改的要求在输出、设计/ IATF 16949 ? 哪里被识别供方控制程序 组织如何确定对8.4.1 -8.4.2 在下列情况下 ， 采购质量控制程序 符合营销部 Control of externally 外部提供的过程、产品和服务实统计结果显有建立采购合格率、及时率的目标 ， : provided processes, 施的控制 示达成products and services a)外部供方的过程、产品和服务 采购及时交付构成组织自身的产品和服务的外部提供过程、产品和服务;
一部分 的控制外部供方替组织直接将产品b);
和服务提供给顾客组织决定由外部供方提供过c) 程或部分过程 。
产组织是否对外部 。

26、提供的过程、品和服务实施所需的控制予以? 充分的考虑产品和服务a)外部提供的过程、对组织稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能;
力的潜在影响;
b)外部供方自身控制的有效性组织是否基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能选力 ， 建立对外部供方的评价、择、绩效监视以及再评价的准 则 ， 并加以实施 。
是否保留适当的对外部供方的绩效监视以及再评价的形评价、? 成文件的信息8.4.1.1/ 8.4.1.2/ 质量管理体系在哪里明确规定供方控制程序 符合营销部 8.4.1.3 了供方选择 ， 顾客指定的货源的? 要求IATF 16949 供方控制程序质量管理体系是否明确规定了 8.4.2.1/ 外包 。

27、过程控制类型和控制范围的文件化过程 ， 法律和法规的文8.4.2.2/8.4.2.3/ 件化过程 ， 供应商质量管理体系营销部8.4.2.3.1/8.4.2.4 符合 /8.4.2.4.1 /8.4.2.5 IATF 的开发 ， 产品相关软件和嵌入式16949 软件 ， 供应商监控、开发和第二方审核的文件化过程的要求? 质量管理体系是否识别了外部供方控制程序 8.4.3.1 IATF 16949 营销部 符合 ? /供方信息补充的要求8.5 生产和服务提供 1生产现场有目视化的作业指导书 ） 组织是否策划并在受控条件8.5.1产品和服务提供的控下进行加工和服务提供 。
控制计划 制. 2PFMEA ） 生产及加 。

28、工现场是否得到相应表明产品特性的信息以确保 达到标准规定的质量要求？ 文件齐全3） 生产、 加工和服务是否得到 符合 生产部必要的作业方案等？是否得到 技术、安全交底？防范人为错设备运行正常保养到位 误？是否按要求进行了实施？ / / 4）加工生产服务设备机具服务运行的验收记录符合设施是否满足生产 /要求？是否鉴定通过？是否进行了维护和保养？ 5） 监视和测量设备是否齐备并满足要求？是否鉴定通过？ 6）是否实施监视和测量活动 ， 收集和检查生产、服务的过程记录？ 7）是否对需要确认的过程进行确认或再确认？ 8.5.2输出的标识和可追溯1、在适当时是否在生产和服务现场产品、材料标识清楚明确 运行的全 。

29、过程规定了适宜的方性有过程流转卡法对产品进行标识 ， 并实施？ 、当有可追溯性要求时 ， 是否2控制和记录了产品惟一性标生产部 符合 识？、针对产品监视和测量要求 ， 3是否有规定并进行识别产品状 态的标识？8.5.31、是否明确了哪些是顾客财产顾客或外供方财产的顾客有形财产暂时没有收到 控制或外供方财产 ， 包括知识产权 ，客户图纸由技术部负责管理 并作出控制的规定？ 、如何爱护和保管顾客财产或2外供方财产（包括识别、验证、保护和维护供其使用或构成产 符合 生产部品一部分的顾客财产或外供方 财产）？、出现的问题（如损坏、丢失、3不适用等）是否做好记录及报 告？8.5.4防护 1、是否针对产品或服务在组织产品 。

来源：(未知)

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标题：IATF16949内审检查表|IATF16949内审检查表 原创( 四 )