现场提问员工知晓管理体系方针和目标当产品和服务不满足规范时 ， 该如何去做 。
公司是否质量体系有相关沟通过程 。
员工是否知晓其对管理体系的贡献？员工是否知晓不符合管理体系要求的后果？质量管理体系是否明确规定了意识/补充的要求? 质量管理体系是否明确规定了人力资源部 沟通管理程序 7.3.2 IATF 16949 符合 激励和授权的文件化过程要求? 沟通管理程序 组织如何确定与质量管理体系通过会议、培训和公告形式 相关的内部和外部沟通 ， 包括: 有进行有效的沟通 a) ;
沟通什么;
7.4 人力资源部b)Communication 何时沟通;
。

17、 符合 与相关方有进行沟通 ， 建立了信息交流记录表 行政办公室;
c)与谁沟通沟通 有收集员工的合理化建议;
d)如何沟通 经理层、员工层 由谁负责 。
e) 投诉、满意度查“受控文件清单”已包含外来文件、审核、分公司是否按标准要求和按公司7.5 形成文件的信息 发各单位 。
情况形成质量管理体系文件信 7.5.1 总则 质量部符合息？并保持和保留这些文件信 7.5.1.1 IATF 16949 查各部门等均已得到有关文件息？如何进行文件的分发、存储、更新、保留和处置等？使用场所均为最新版文件 。
文件是如何如何识别外部文件 ，保管的？文件是否有标识和说外来文件：法律法规、IATF标准 ， 五大工具 明？文件 。

18、都有哪些形式？是否记录一览表已建立 经过评审和批准？文件和记录有按要求保存 是否有记录控制程序是否完整 ， 可操作性？程序文件是否为有效版本？记录控制程序是否对归档、收集、编目、记录的标识、保存、维护、查阅、处置管理做出了规定？记录控制情况如在哪明确规定了文件化质何？ ?量管理体系的文件化过程要求个显示组织质量管理体是否有-系内哪些地方满足了顾客特定)? 即:矩阵(要求的文件规定了文件的保管办法规定了评审文件的有效是否规定了文件的保管办法？创建和更新7.5.2 性规定了失效文件的处置、管理办法是否规定了评审文件的有效 文件字迹清楚标识明确 性？ 文件发布前得到批准 ， 注明制定或修订日期 管是否规定了 。

19、失效文件的处置、文件的查找方便 ， 保管有效质量部 理办法？ 所有文件是否字迹清楚？标识 是否明确？文件发布前是否得到授权人的批准？是否均注明制定或修订日期？ 文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？ 7.5.3形成文件的信息的控文件化信息内容是否完整？版文件化信息内容完整 ， 版本有效 制 本是否有效？文件化信息是否对记录的标识、维护、收集、编目、归档、保存、 查阅、处置管理做出了规定？文件化信息的形成与活动是否 同步进行 。
与本组织有关的文件化信息有 哪些？与受审核部门有关的记质量部 录有哪些？是否有保存期的规 定？文件修改后是否重新批准？识别修改状态的方法是什么？使用时是否都使用适应文件的有 效版 。

20、本？文件化信息是否按档案管理规 范的要求处置和管理？记录一览表已建立 质量管理体系是否明确规定了质量部 符合 7.5.3.2.1 IATF 16949 ? 记录保存政策和清单 文件管理程序质量管理体系是否明确规定了7.5.3.2.2 IATF 16949 质量部 符合 ? 工程规范和文件化过程的要求相关的标准和准则均已姘头建立 在在确定产品和服务要求时 ， 1、 符合 质量部8.1 顾客和公司是否考虑如下因素： and Operational planning 资源充份 法律法规要求、组织战略要求、control 利益相关方的相关要求？ 运行策划和控制各种标准已形成文件并发放到各岗位 、是否建立过 。

21、程控制 ， 产品和2 服务验收的准则 ， 公司是否考虑：风险和机会、质量目标、产 品和服务要求？、根据产品和服务提供过程的3公司是否确定所性质和复杂度 ， 需的资源以及现有资源是否充 足？、公司是否制定有效措施 ， 用4交付于控制：确认满足了准则、识别了需要改进了预期的输出、 的区域？、公司是否形成并保持、保留5准则及支持准则的运行的成文 信息？如何控制策划的更改 ， 评审6、采必要时 ， 非预期变更的后果 ， ? 取措施消除不利影响产品说明书8.2 、公司是否沟通要提供的产品 产品和服务的要求 1 以便顾客理解提 8.2.1顾客沟通或服务的细节 ，营销部符合 公司网页 供的是什么？ 内容包括：2、是否明确顾客可如何联系 。

22、公 现场洽谈 司进行提问、订购产品或服务？ 公司将如何告知顾客相关变客户投诉及时处理更？ 、是否建立适当形式让公司从3投顾客处获取有关问题 ， 疑虑 ，诉 ， 正面和负面反馈的信息？、适宜时 ， 是否可确保顾客得4知公司如何处理和控制顾客财 产？、是否可确保在出现紧急情况5积极与顾客就可能的事宜和时 ， 这里的可采取的措施进行沟通 。

来源：(未知)

【学习资料】网址：/a/2021/0321/0021742136.html

标题：IATF16949内审检查表|IATF16949内审检查表 原创( 三 )