9、风险和机遇： 是公司在策划质量管理体系时 ， 风险也有识别和控制 否考虑内部和外部因素？6.1 - 6.1.2 Actions to address risks 公司在策划质量管理体系时 ， 是总经理 符合 否有理解相关方需求？and opportunities应对风组织是否能证实有一个系统方险和机遇的措施 法保证他们能够有效地识别风险和机遇及在质量管理体系中? 确定措施有策划应对风险和机遇的措施 符合 总经理组织在确定风险和机会时是否6.1.2.1 IATF 16949 考虑了外部和内部的问题和要应对风险和机遇的措施已得到实施 ， 并评价措施风险分析和文件化信息在哪求?的有效性 ? 里已明确规定了预防措 。

10、施和成文信息的要求 质量管理体系中是否明确规定 总经理符合 6.1.2.2 IATF 16949 ? 了预防措施和成文信息的要求质量手册 ， 应急计划管理程序 在哪明确规定了应急计划及其 总经理符合6.1.2.3 IATF 16949 ? 定期测试的要求针对每个过程建立了指标层次和过组织是否在相关职能、 程设定质量目标? KPI指标有逐月统计和分析质量目标是否与组织的战略方 ?(5.1.1 b) 向和环境相一致质量目标及其实现的策6.2: 质量目标是否如下 划;
与质量方针保持一致a)6.2.1 ;
b)可测量 符合 总经理(The organization shall ;
c)考虑到适用的要求e 。

11、stablish quality 与提供合格产品和服务以及d)组织应建立objectives.);
增强顾客满意相关 质量目标;
e) be monitored;
予以监视;
communicated;
be f) 予以沟通 g)适时更新组织是否保留关于质量目标的形成文件的信息? 在哪明确规定了质量目标/补充质量手册 6.2.2.1 IATF 16949 总经理 符合 ? 的要求 组织是否确质量手册为了实现质量目标 ， 6.2.2 : 定下述内容(When planning how to ;
a)采取的措施achieve its quality ;
b)需要的资源objectives, the 符合。

12、总经理c)由谁负责;
organization shall ;
何时完成d)determine.) 如何评价结果 。
e)当策划如何实现质量目标是否能证实根据上述要求设定: 时 ， 组织应确定? 目标的完整循环 变更管理程序当组织确定需要对质量管理体 ， 条款参见系进行变更时(4.4)此种变更是否系统地策划并实? 6.3 施 组织是否考虑到下述内容Planning of changes 符合: 总经理;
变更的策划变更目的及其潜在后果 a);
质量管理体系的完整性b);
资源的可获得性c) 职责和权限的分配或再分d) 配 。
1、组织在质量体系策划和为实设备实施与工作环境管理程序 服务过程策划中是否确现产品 。

13、/定和提供并维护为实现产品符 合性所需的基础设施？、基础设施包括建筑物、工作2（硬过程设备场所和相关设施、 设备部基础设施7.1.3 符合等是否进行了适当的 件和软件） 7.1.3.1 IATF 16949 行政办公室维护？并能保持实现产品的符 合性？、支持性服务如运输或通讯等3 是否能确定和提供？设施和设在哪明确规定了工厂 ， ? 备策划的要求、公司是否提供适当的工作环1 设备实施与工作环境管理程序 境？、公司是否为员工提供培训机2 会？7.1.4工作环境 生产部符合、公司是否合理安排工作 ， 预37.1.4.1 IATF 16949 防人员筋疲力尽？在哪明确规补充的定了(环境)过程操作的/? 要求 。

14、公司是否具备测量设备？测量测量仪器均已委托第三方进行了校准 测量系统分析程序 设备是否经检定或校准？ 监视和测量是否有计划？记录监视和测量资源 7.1.5符合质量部 7.1.5.1.1 IATF 16949 是否保存？在质量管理体系中是否明确规? 和顾客接受的要求定了MSA监视和测量装置管理程序-文 在哪明确规定了校准/验证7.1.5.2.1/ 7.1.5.3.1/ 符合件化过程 ， 内部实验室 ，外部实质量部 7.1.5.3.2 IATF 16949 ? 验室7.1.6 人力资源管理程序 。
组织如何确定和保持为应对不人力资源部 断变化的需求和发展趋势以及Organizational 培训 ， 实习 ，。

15、现场试验和员工锻炼 符合 knowledge 运行过程所需的知识 ， 以获得合 组织的知识? 格产品和服务人力资源管理程序 。
在质量管理体系中在哪明确规岗位职责及能力要求 /培训的文件化过程要人力资源部定了能力7.2.1/ 7.2.2 / 7.2.3 / 符合 7.2.4 IATF 16949 ?求内部审核员能力的文件化过 内审员均有上岗位资质证书? 程要求 公司员工及各相关方了解质量方针、质量目标公司员工及各相关方是否知晓员工街道该如何去当产品和服务不满足规范时 ， 公司质量方针、质量目标 人力资源部7.3意识 做 。
2公司员工及各相关方是否明确 符合 7.3.1 IATF 16949 有建立相关沟通 。

16、过程 。
“可接受”产品和“不合格”以及产品和服务的知识和理解 。

来源：(未知)

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标题：IATF16949内审检查表|IATF16949内审检查表 原创( 二 )