30、严格按包装标准包装 内或到交付预定地点期间对产品符合性提供防护要求和措 施？生产部 符合 、是否按要求对产品或服务及2搬产品或服务的组成部分标识、贮存和保护已实施适运、包装、 用的防护？产品防护和交付管理程序 当交付后活动适用于组织: 收集了售后信息并及时反馈到相关部门进行处在确定交付后活动的覆盖范围理 和程度时 ， 组织是否考虑了下述: 内容8.5.5 ;
法律法规要求a)Post-delivery 生产部b)与产品和服务相关的潜在非 符合 activities ;
预期后果 交付后的活动用途和预c)产品和服务的性质、;
期寿命;
顾客要求d) e)顾客反馈 。
生产过程管理程序 质量管理体系是否明 。

31、确规定了8.5.1.1/ 工作标量产和试生产控制计划、8.5.1.2/8.5.1.3/ 8.5.1.4 符合作业准备和停机准、目视标准 ，生产部/ 8.5.1.5/ 8.5.1.6 / 后的验证、生产工装和设备管8.5.1.7 IATF 16949 ? 理、生产排程8.5.2.1 / 8.5.4.1 IATF 质量管理体系中在哪包含了标生产流转卡 ， 挂牌 符合 生产部? 16949 识 ， 可追溯性和保存的要求生产过程管理程序质量管理体系是否明确规定了 8.5.5.1/ 8.5.5.2 IATF 生产部来自服务的反馈信息 ， 以及与顾 符合 16949 ? 客的服务协议的要求工程变更管理程序 。
更改有建立 。

32、相关记录 组织是否对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制 ， 以8.5.6 确保持续符合特定要求? 生产部 符合Control of changes 组织是否保留形成文件的信息 ，更改控制授权进包括有关更改评审结果、行更改的人员以及任何必要的? 措施 质量管理体系是否包含了一个工程变更管理程序 。
更改有建立相关记录文件化的变更控制过程 ， 以及变8.5.6.1/ 8.5.6.1.1 IATF 更控制/补充的文件化过程 ， 并生产部 符合 16949 维护一份过程控制初始和备用? 方法的清单8.6.1/ 8.6.2/ 8.6.3 / 质量管理体系是否明确规定了产品过程的监视和测量管理程序 符合 8.6.4 。

33、 / 8.6.5/ 8.6.6 质量部IATF 产品/服务的放行、全尺寸检验外部提外观项目、和功能测试、16949 供的产品/服务的验证、法规的符合性和外观标准的要求? 8.7不合格(产品和服务)输1） 是否规定了对不合格产品的不合格处理单 并出的控制 8.7.1 识别、评审和处理控制方法 ，明确了控制及处置的有关职责 和权限？有无分级报告流程？没有不合格品 是否按要求开展控制活动 ， 2） 包括：采取措施消除已发现的不- 合格？经有关人员批准 ， 适用时-放行或接经顾客批准让步使用、 收不合格品？采取措施防止其原预期使- 用或应用？ 符合 质量部对不合格的评审方式是否明确？评审结果是否得到实施？不合 。

34、格是否得到纠正或再次验 证？不合格的性质以及随后所采）3 取的任何措施的记录包括所批 准的让步的记录并保存 。
对交付或开始使用不合格是 4）否采取措施并实施？是否对处 理结果进行检查验收？放行或接 ）5是否对让步使用、收由有关授权人员批准或顾客 批准？质量管理体系是否明确规定了不合格品控制程序 顾客规定的不顾客的让步授权;
8.7.1.1/8.7.1.2/8.7.1.3/ 可疑产品的8.7.1.4/ 8.7.1.5/ 合格品的控制过程 ， 符合 质量部 返工和返修产品的文件化控制 ， 8.7.1.6/ 8.7.1.7 IATF 以及不合格品处理 ， 16949 顾客通知 ， ? 处置文件化过程的要求产品过程的监视 。

35、和测量管理程序 下述条款是否确定? ;
需要监视和测量的对象a)确保有效结果所需要的监视、b);
测量、分析和评价方法9.1.1 ;
c)实施监视和测量的时机General (Monitoring, 分析和评价监视和测量结果d)and analysis measurement, 符合 的时机 。
质量部 evaluation) 组织是否评价质量管理体系的分析和评监视、测量、(总则? 绩效和有效性) 价9.1.3“分析与评参见见下面( 价”)组织是否保留形成文件的信息 ， ? 作为结果的证据统计技术应用管理程序质量管理体系是否明确规定了 9.1.1.1/9.1.1.2/ 9.1.1.3 统计工制造过程的 。

36、监视和测量、 质量部符合 IATF 16949 具的识别和统计概念的应用的要求? 9.1.2顾客满意 1、公司是否进行了顾客满意度顾客满意度调查表 调查或其他方式获取所需信息？满意度调查是否达到管理顾客满意度统计达到目标要求 目标？营销部 符合 、公司是否针对获取到的顾客2反馈进行分析和评价？并作为 管理评审输入 。
顾客满意度测量管理程序 质量管理体系在哪里明确规定符合 9.1.2.1 IATF 16949 营销部 ? 补充的要求了顾客满意度/ 组织是否分析和评价了通过监数据分析及改进管理程序? 视和测量获得的数据和信息: 是否利用分析结果评价;

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标题：IATF16949内审检查表|IATF16949内审检查表 原创( 五 )