1、仓 库 管 理 制 度 框 架 仓库管理制度 管 理 制 度 *业务员：制定销 供货单位 输入审核采购预算清单 ， 1、 参照采购退货流程办理； 商务部： 返回商务部修改 订单 ， 发出采购指令2、 发 货*采购发票 N 仓库：清点实物 ， 进行外观验 采购收否与符审订单相核是 ）（Y/N Y 关联生成入库单（一式四联）表-3 ， 关联生成入库单（一式四联） ， 与采* 营销中心主管：批准销售订单 。
业务员：通知仓库备货 。
仓库：审核销售预算清单、订单 ， 准返回商务修改 N 备货源（Y/N） 业务会计：开票 Y 业务员：有开票权自行开票； 关联生成发货单（一式五联）无开票权通知业务会计开票； 通知技服部提货、安装。

2、技服部：签单 ， 取销售发票、发货单；提仓库记帐后业务会计打印出库单（一 货、安装式四联） 客户：发货单回执 业务会计：审核销售预算清单、出库单、发货单、销售发票* 业务会计：根据模拟发票业务会计：根据销售发票关联生成模拟销售发票 ， 是否YY Y N Y 作帐务处理 作帐务处理*开具销售发票（Y/N） 审核后在预算 收”章款已收款款票未已已收收开票票 已未开开 支清点现金、内勤：审核无误后开票票 ， 款未并在预算清单上加收票已盖“款票收”“已未开 开”章 N Y 业务会计：根据模拟发票业务会计：根据销售发票仓库：审核销售订单关联生成发货单关联生成模拟销售发票 ， 是否业务会计：审核销售预算清单、出库单、发货 。

3、单、客户签收单、销售发票 作帐务处理 作帐务处理 和出库单 ， 并打印发货单与预算清单开具销售发票（Y/N） 仓库：审核预算清单后发货 ， 并在两联业务员：将商品发给客户 ， 没有收款内勤：输入销售订单并在两联预算清配对核销 预算清单上加“货已发”章 的取得客户签收单 章”已录“单上加盖返回业务员修改 返回部门修改 总经理：审批商品赠送预算 N Y 商品赠送预算批准 。
出库流程与商品销售出库 流程相同 。
调拨预算清单 N*返回商务部修 仓库：审核调拨预算清单 ， 调拨单 ， 并 Y/N打印调拨单 ， 备货；发货（） Y 调拨单（一式四联） 调入方：清点实物入库 ， 在调拨单上签字 ， 定期与仓库进行核对 返回修改 N门部回修 。

4、返各办公室：审核领用预算* 改 Y/N）清单 ， 备货 ， （Y 各部门：在领用预算清 单上签字 ， 提货 办公室：根据预算清单输入 订单并审核 关联生成发货库单和出 库单 办公室：月末汇总各部门 领用清单 N*商务：审核领用预算清部门修返回各.(Y/N) 单、输入订单 改 Y 仓库：审核领用订单、发货各部门：在其他出库单N 返回商务修改 Y/N）（上签字,提货 关联生成其他出库单（一式 四联） ， 与领用订单配对送, 业务会计 。
业务会计：审核领用订 N 返回仓库修 ）单、其他出库单（Y/N 改 Y 业务会计：根据原始 单据作帐务处理 返回业务员修改 急放行”章 ， .并手工开具送货单 送货单（一式四联） ，业 。

5、务员：有开票权自行开票；无开*技服部：签单 ， 取销售发票、送 票权通知业务会计开票 通知技服部提货、安装货单；提货、安装 业务员：3天以内补办核销手续 ， 客户：签收商品 ， 回执 参照销售出库流程 。
仓库：核销送货单 业务会计：审核销售预算清单、出库 单、发货单、送货单、销售发票 业务会计：根据模拟发票业务会计：根据销售发票*票发拟生成模销售联关 作帐务处理 作帐务处理 ， 是否开具销售发票-6（表） ）Y/N（填写设备、工具借条（一式二联） ，返回借用人修改 业务员：签单、提货 业务员：在规定时间内归还商品,送维修部检测,并通知仓库. 维修部：进行质量检验,出具检. 测报告填写检测报告(一式三份),表- 。

6、12. ,是否仓库：核销借条、仓库：清点检测后的商品 N 归还商品 报废（Y/N） 业务员：将维修好的送达客户 客户：签收商品 N业务员：将商品返回客*部门主管：审批是否同意更 换（Y/N） Y 参照销售出库手续办理商品出库手 参照销售退货流程办理退货手续 Y * . 业务员红字销售预算清单（一式四联） 填写检测报告,一式三份 . 输入订单商务部：审核红字销售预算清单 ，*仓库：审核红字销售预算清单 ，清点检测后的实物是否相符,合 返回业务员修改 1、 N 2、 进入采购退货流程 格品入总仓库 ， 不合格品入不业务会计：开红字 良品库 ， 是否合格（Y/N） 发票 Y *业务员：申请开具红字销售发一式 。

7、四联 ， 开,关联生成红字出库单 票.;

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