各部门、各业务员根据明年业务预算 ， 于当年12月20日前制定出全年销售赠、送商品预算 ， 分小件销售赠送商品预算和大件销售赠送商品预算 ， 经部门经理审核后报总经理审批 。
*业务员在批准的销售赠送商品额度内 ， 根据下列权限办理相关手续 。
对每次赠、元）的由仓库在预算额度内审核控制；对每次赠50元以下（含50送金额（含税价）在送金额在50元以上200元以下（含200元）的由部门经理审批；对每次赠送金额在200元以上的由总经理审批 。
*7、 由于业务发展的需要超出本年度商品赠送额度的可申请增加赠送额度 ， 经总经理批 。

25、准后 ， 通知仓库增加赠送额度 。
仓库每月统计各业务员本年赠送商品报表 ， 报表中注明各业务员本年赠送预算、额度、本年度已赠送商品额度、剩余赠送额度 ， 报表一式三份 ， 一份仓库留底、一份业务员、一份总经理 。
*销售赠送商品必须在预算清单单和出库单自定义栏内注明“赠送”字样 ， 出库、单上必须输入商品数量、单价、金额 。
*10、 仓库必须按月统计各业务员的销售赠送商品清单报业务会计核算 。
11、 销售赠送其他程序参照销售出库管理 附件： 商品赠送流程六、 内部调拨管理 内部调拨仅适用总仓与办事处之间的调拨 ， 原则上办事处与办事处之间不得办、理调拨 ， 特殊情况确需调拨的须到总部办理相应的调拨手续 。
*公司统一拟订调拨申请 。

26、单格式 ， 调入方根据商品库存量及市场销售形势 ， 填写、调拨申请单（一式二联） ， 一联由调入方保存、一联传真到商务 。
*商务审核调拨申请单 ， 调拨申请单输入有误的 ， 通知调入方重新填写；库存商、品短缺的 ， 参照采购入库流程办理采购入库；审核无误的根据调拨申请单填写调拨预算清单 ， 并输入调拨单 。
*仓库审核调拨预算清单和调拨单 ， 并打印调拨单 ， 调拨单一式四联 ， 一联调出、方、一联调入方、一联商务 ， 一联业务会计 。
*5、 调入方清点实物入库 ， 在调拨单上签字确认 。
每隔一星期与仓库核对调拨清单 。
6、 仓库每日将调拨单和办事处上报调拨单日列表核对无误后一并报送业务会计 。
附件：、调拨单传递流程内部调拨流程内部调拨申请单传递流程 。

27、*七、 内部领用管理 内部领用包括日常办公用品的领用及办公设备的领用 。
日常办公用品领用指公、司各部门到办公室领用日常办公用品 ， 办公设备领用指公司各部门到仓库领用办公设备 。
*2、 各部门必须根据公司的业务规模及管理要求 ， 制定全年的办公用品与办公设备预算 ， 报总经理批准后执行 。
日常办公用品一次领用金额在100元以下（含100元）的 ， 由部门主管在预算、额度内审批 ， 一次领用金额在100元以上500元以下（含500元）的由部门经理在预算额度审批 ， 一次领用金额在500元以上或超出预算额度的由总经理审批 。
*仓库另建行政仓 ， 核算日常办公用品 。
日常办公用品由办公室负责采购 ， 根据、采购清单输入采购订单 ， 关联生成入 。

28、库单 ， 仓库通过内部调拨 ， 将办公用品调到行政仓 ， 具体操作参照采购入库 。
每月办公室根据各部门领用办公用品清单输入订单 ， 关联生成出库单 ， 具体操作销售出库流程*5、 每月末办公室编制各部门本月领用的日常办公用品汇总表 ， 提供业务会计记帐和仓库核对 。
办公设备的一次领用金额在100元以下（含100元）的 ， 由部门主管在预算额、度内审批 ， 一次领用金额在100元以上500元以下（含500元）的由部门经理在预算额度审批 ， 一次领用金额在500元以上或超出预算额度的由总经理审批 。
* 、7 各部门应建立在用设备的使用台帐 。
、 各部门领用办公设备时应填写预算清单 。
8商务审核预算清单 ， 填写有误的返回各部门 ， 重新填写 ， 审核 。

29、无误的输入订单 ， 、订单一式四联 ， 一联仓库 ， 一联商务 ， 一联领用部门 ， 一联业务会计 。
*仓库根据核对无误的订单关联生成发货单和出库单 ， 发货单和出库单一式四、10联 ， 一联仓库 ， 一联商务 ， 一联领用部门 ， 一联业务会计 。
* 其他出库程序参照销售出库管理 。
、11附件： 内部领用流程八、 物资借用管理 1、 借用分销售借用和其他借用 。
销售借用特指紧急放行出库 ， 必须经过部门主管以上领导审批才可放行 ， 并在、三天内办理核销手续 ， 参照紧急放行管理 。

来源：(未知)

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标题：企业|企业仓库管理制度框架管理制度( 五 )