与红字发货单,一起送退货与红字销售订单配具红字发货单, 单位,签单、回执 对,送业务会计. 业务会计：审核红字销售订单、出库单、发货 退货单位：签单、回执单、销售发票 *Y 财务部业务会计：根据模关联生成模拟红字销售发财务部业务会计：根据红 字销售发票作帐务处理 票 ，是否有销售发票（Y/N） 拟销售发票作帐务处理 Y N 进 供货单位商务部：输入红字采购订单 ，发出采购退货指令 采购发票 货 退 N 返回商务修改仓库：清点实物 ， 审核是否与红 * Y/N）退货（字采购订单相符 , Y 商务部：审核采购发 票 关联生成红字入库单（一式四联）， 开具发货单-2) 。

8、,与红字表(一式四联， -3关联生成入库单（一式四联）表 采购订单配对 ， 送业务会计 。
对与预算清单配 返回仓库修改 N 业务会计：审核、配对红字采购订单、 Y/N入库单、采购发票 ， 是否相符（） Y 关联生成模拟采购发票*业务会计：根据模拟发票业务会计：根据采购发票NYY， 是否有采购发票-3）（表* 作帐务处理 作帐务处理 ）Y/N（售计划 商务：核销采购赠送明细帐和其他入库单 营销中心：汇总销售计划 ， 查询库存 ， 通知商务 ， 商务填写预算清单 Y 业务员：是否即时收款和开票商品赠送预算清单（一式三份） 调拨申请单（一式二联） 填写内部领用预算填写领用预算清单（一 式四联） 售预算清单表-11 业务 。

9、员：填写工作联系单通知维修部业务员：填写工作联系单通知维修部业务主管：审批 ， 货物退回 Y 维修部 ， 并通知仓库（ *仓库：审核红字销售订单 ， 清点检测后Y 讯地址发货 ， 登记商品返修台帐商务部：审核销售预算清单 ，，Y/N） 供货商：收到商品进行维修后发还给仓库是否底 销售预算清单（一式四联） 业务员：填写工作联系单通知维修部 操 作 流 程 门回返部各 修改 仓库： 返回业务员修改 查找原销售预算清单 ， 填写:退货入销售 表 单 样 本 内勤：清点现金、支票 ， 审核无误后在预款已算清单上加盖“部门经理：审核商品赠送N 预算（Y/N） Y Y 清单（一式二联） 部门主管：审核领 N 用预算清单（ 部门 。

10、主管、部门经理、 N 总经理：审批（ Y Y部门主管：审核预算清单 ， 是否低*于最低售价 ， 及是否超过信用范围（Y/N） N 发货在预算清单上加盖审核预算清单 ，N 部门主管：审核借条（ 仓库：审核借条 ， 备货 ， 发货 N （维修部：登记维修记录 ， 进行维修 ， 维修后通知业务员维修部：填写商品质量检测报告 ， 通知业务员填写检测报告（一式三份）。
的实物是否相符,合格品入总仓库 ， 不合格品入不良品库 ， 是否合格（N 仓库：通知商务仓库：清点签收商品入库 ， 登记商 品返修台帐表单传递流程 采购预算清单（一式四联） 于最低售价 ， 是否超过信用范围 ， Y/N否有足够的存货（ N 销售订单 内勤：审核无误后开票并在预算清单上票 。

11、已开加盖“ 其他入库单（一式四联）。
Y/N） Y Y/N） “紧 Y/N） Y Y/N） 进行质量鉴定 ， 登记维修记录 ，Y/N） ）输入订单章”业务会计：根据其他入库单记帐 制仓 库 管 理 制 度 目 录 一、 仓库管理制度 1、 采购入库管理 2、 销售出库管理 3、 企业产品销售管理 4、 紧急放行管理 5、 商品赠送管理 6、 内部调拨管理 7、 内部领用管理 8、 物资借用管理 9、 维修、更换、退货和返修管理 10、分仓库管理 11、库存管理 12、仓库日常管理 13、库存商品盘点管理 14、 现场管理二、流 程 1、 采购入库流程2、 销售出库流程3、 商品赠送流程4、 内部 。

12、调拨流程5、 内部领用流程6、 物资借用流程7、 维修、更换、退货和返修流程三、表 单 、预算清单12、采购订单 3、入库单 4、模拟采购发票 5、销售订单 6、发货单 7、送货单 8、出库单 9、模拟销售发票 10、商品赠送预算清单 11、调拨申请单 12、调拨单 13、一般借用借条 14、检测报告 15、过期销售订单管理费计算表 16、资金占用费计算表 四、表单流程 1、 采购预算清单 2、 采购订单 3、 入库单 4、 销售预算清单 5、 销售订单 6、 发货单 7、 送货单 8、 出库单 9、 内部调拨申请单 10、 调拨单 11、 商品检测报告五 、部门仓库管理职责一、仓库管理制度。

13、为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品积压与资金浪费 ， 特制定本制度 ， 要求有关部门遵照执行 。
* 采购入库管理：一、商品采购主要分为日常备货采购和业务员要求采购备货两类 。

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标题：企业|企业仓库管理制度框架管理制度( 二 )