3、 企业产品推广部根据业务需要专门配备分开票机、保险箱 。
4、 企业产品推广部内勤人员业务上隶属于财务部 。

19、和仓库 ， 行政上隶属于企业产品推广部 。
5、 销售商品时业务员负责填写预算清单、收款、发货 ， 内勤人员负责开票、输入销售订单 。
企业产品推广部店面摆放样品可直接销售给客户 ， 同时开发票、收钱 。
直接销、售样品后 ， 应于当日到仓库补办商品出库手续 ， 并领取商品补充企业产品推广部店面样品 。
*企业产品推广部补办出库手续时应根据销售商品的标签填写预算清单的商品编、码、名称、规格型号 ， 确保预算清单与实际销售商品一致 。
*企业产品推广部销售店面没有的商品时 ， 如果预先知道销售时间 ， 应提前填写、预算清单 ， 通知内勤人员输入销售订单；如果是预先无法预知的销售 ， 客户要求马上提货 ， 可先发货再补办出库手续 。
*9、 根据销售时是否收钱 。

20、和是否开发票可分为下列四种情况： 款已收、票已开：业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点 ， 内勤人员）（在预算清单上加盖“钱已收”章 ， 再根据预算清单开票 ， 在预算清单上加盖“票已开”章 ， 如果是开普通发票的 ， 提货联给业务员 ， 并将发票号码写在预算清单上 ， 如果是开增值税发票的 ， 将发票号码写在预算清单上；业务员将预算清单送交仓库提货 ， 仓库根据预算清单发货 。
内勤人员应在当天输入所有销售订单 ， 在预算清单上加盖“已录”章 ， 仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单 ， 并与预算清单配对、核销 。
*款已收、票未开：业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点 ， 内勤人员）（在预算清单上加盖“钱已收”章；业务员将预算清 。

21、单送交仓库提货 ， 仓库根据预算清单发货 。
内勤人员应在当天输入所有销售订单 ， 在预算清单上加盖“已录”章 ， 仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单 ， 并与预算清单配对、核销 。
*款未收、票已开：业务员填写预算清单 ， 内勤人员根据预算清单开票 ， 并在预算）（清单上加盖“票已开”章 ， 如果是开普通发票的 ， 提货联给业务员 ， 并将发票号码写在预算清单上；如果是开增值税发票的 ， 将发票号码写在预算清单上；业务员再将预算清单送交仓库提货 ， 仓库根据预算清单发货 。
内勤人员应在当天输入所有销售订单 ， 在预算清单上加盖“已录”章 ， 仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单 ， 并与预算清单配对、核销 。
*款未收、票未开：业务员填写预算清单 ， 经 。

22、部门主管审核批准后到仓库提货 ， 仓）（库审核预算清单后发货 ， 业务员将商品送交客户 ， 并要求客户在签收单上签字确认 。
内勤人员应在当天输入所有销售订单 ， 在预算清单上加盖“已录”章 ， 仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单 ， 并与预算清单配对、核销 。
*内勤人员每日编制销售日报表 ， 与现金、支票核对相符后交财务部 ， 销售日报、10表一式三份 ， 一份留底 ， 一份交财务部核销 ， 一份交仓库核销 。
* 附件： 企业产品推广部销售流程 紧急放行管理四、 因销售急需放行的商品 ， 可采取紧急放行措施 。
、1 2、 业务员根据业务需要填写销售预算清单 ， 提交部门经理审批 。
仓库根据审批后的销售预算清单 ， 在预算清单上加盖“紧急放行”章 ， 并手 。

23、工、开具送货单 ， 送货单一式三联 ， 一联客户 ， 一联业务员、一联业务会计 。
*4、 业务员送货后 ， 取得经客户签字确认的送货单 。
业务员必须在三天内参照销售出库管理补办销售出库手续 。
如果业务员没有在、规定时间内补办出库手续 ， 公司将根据销售金额按天加收1的资金占用费 。
* 附件： 物资借用流程五、 商品赠送管理 1、 商品赠送包括采购赠送和销售赠送 。
采购赠送指公司采购商品时供货商赠送商品给本公司；销售赠送指本公司业务、员销售商品给客户时赠送商品给客户 。
*商务收到供货商提供的赠送清单时 ， 登记采购赠送商品台帐 ， 并将台帐和仓库、提供的其他入库单核销 ， 填写预算清单 ， 商品价格由商务部根据市场价确定 ， 并输入订单 。
*4 。

24、、 仓库清点采购赠送商品入库 ， 并根据订单关联生成其他入库单（一式四联） ， 一联仓库、一联商务、两联财务 。

来源：(未知)

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标题：企业|企业仓库管理制度框架管理制度( 四 )