|SaaS创业路线图(92):从公司战略到部门目标
编辑导读:一款产品的良好发展离不开正确的规划与合理的目标 , 公司管理同样如此 。 其中 , 部门目标的制定一般都取决于公司战略 , 具体如何拆解?本文作者结合案例 , 分享了从“公司战略目标”到“部门业绩目标”的拆解流程 , 并对过程中遇到的问题进行了简单分析 , 与大家分享 。
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本文将用实例拆解从“公司战略目标”到“部门业绩目标”的breakdown过程:
- 战略目标的数字化
- 新购与续费(含增购)目标
- 续费中的客户分类分级
- 市场线索成交与自开拓成交的拆解我也会谈到Breakdown(拆解)过程中的一些重要管理逻辑 。
01 战略目标的数字化
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为了便于陈述 , 我们引入一个S公司 , 她的3年中期战略目标是:
- 目标1:实现业绩大幅增长
- 目标2:提升效率改善现金流
- 目标3:提高客户口碑
我只简化这个模型 , 拿出财务、客户两个层面的指标使用:
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三个抽象的战略目标 , 恰好可以对应以上三个财务/客户指标 。
其中 , “总毛利率”这个成本控制指标需要在业绩达成的框架下测算、续费率指标也是包含在“营收增长指标”中的 。 因此 , 本案例中我们只围绕“营收增长50%”作为分析对象 。
这里有几个要点:
- 目标有主次:“增长”指标与“毛利率”指标本身是矛盾的 , 所以哪个目标在前、那个排后 , 这是CEO和高管们需要想清楚的;一年中的很多关键决策都需要在这个基础上做出 。
- 要设置制衡关系:还是说“增速”与“毛利”的关系 —— 我们不能只设置一个单向的目标 。 因为公司不可以不计成本的获客、营销体系没有毛利的商业扩张是没有意义的…
- 目标是否合理?需要breakdown(拆解)之后才知道 。 这一点后文详述 。
我们先简单用公式表述一下“营收增长”这个目标是如何拆解的:
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