1.无操作规程和工艺卡片扣30分;
或未按时修订、印刷、发放、存档的扣530分;
有延期报告 ， 延期报告不超过三个月 ， 超三个月扣5分;
操作规程、工艺卡片以及有效期内增加的各类临时操作法、开工方案须编号存档 ， 并在操作室现场摆放 ， 不符合要求扣210分 。
* 2.操作规程和工艺卡片内容未按照要求编制 ， 编写不规范 ， 少一项内容 ， 扣2分;
装订封面和侧面署名不符合要求 ， 扣2分 。
* 3.严格执行工艺操作规程、工艺卡片审批管理规定 ， 审批程序符合要求 ， 每发现一处不合格环节 ， 扣 。

47、5分 。
* 4.生产单元和系统操作中内操和外操岗位、职责变更 ， 未作操作法修订的每岗扣510分 。
5.装置管线、工艺流程、设备、仪表测量和控制等变更未及时变更操作规程和相关工艺指标 ， 每项扣510分 。
* 6.在操作规程有效期内发生的新增工艺管线、设备、系统投用等没有临时操作法 ， 每项扣510分 。
7.新装置无开停工方案 ， 扣30分;
装置局部改造或抢修无临时或局部开停工方案、应急处理方案 ， 扣510分;
开停工方案及应急处理方案不符合审批程序和要求 ， 扣5分;
开停工方案及应急处理方案内容不符合要求 ， 扣510分;
开停工方案及应急处理方案未按规定保存 ， 扣5分 。
*8.工艺操作指标、质量指标变更未按规定程序审批、存档 ，。

48、每项扣510分 。
9.工艺指标修改单不全 ， 少一份扣2分;
工艺指标修改下达未及时调整或不执行 ， 扣530分 。
10.按规定建立报警联锁台帐 ， 工艺联锁的变更情况必须清楚、有记录 ， 审批程序符合规定 ， 每发现一处不合格环节扣5分;
工艺联锁投用率100% ， 如不足100%须说明原因 ， 未说明原因 ， 扣5分 。
现场抽查操作人员对联锁的熟悉情况 ， 不正确 ， 扣2分/人 。
现场抽查工艺报警 ， 出现报警未及时处理 ， 一处扣5分 。
* 11.现场抽查相关记录 ， 有超工艺卡片指标运行的 ， 每项每点记录扣5分;
月度工艺指标控制合格率须达到100% ， 如指标合格率在97%以上 ， 扣2分 ， 指标合格率在9597% ， 扣5分 ， 低于95% ， 扣10分 。
* 12. 。

49、现场抽查违反操作规程和工艺卡片 ， 但未造成设备、质量事故和损失等扣530分 。
13.违反操作规程和工艺卡片 ， 造成任何事故和损失按照事故处理 。
14.全装置按照既定的开停工程序和时间进度顺利开工 ， 未发生任何事故的 ， 加5分(装置部分单元开停工不计) 。
* (二)、技术资料管理 1.规定的15种生产技术管理基础台账不全 ， 特别是故障和事故发生状况下的历史记录要存档 ， 缺一项扣510分 ， 并要求当月补齐;
* 2.各类技术台账内容错误或不及时填写 ， 一项扣5分;
;
分5资料管理脏乱差 ， 扣3. 4.发生影响装置处理量完成、生产长周期运行、安全隐患等涉及工艺方面的故障与事故未及时上报 ， 未作原因分析的 ， 扣5分;
* 5. 。

50、未及时采取措施 ， 延误造成装置降量生产或停工的 ， 扣530分;
6.发生了影响正常生产的火灾、物料泄漏、设备计划外停运、仪表测量控制失灵和产品质量不合格等现象未在月度技术月报中进行事故原因分析和整改落实的 ， 每项扣5分;
* 7.故障记录统计分析资料不齐全完整 ， 扣5分;
故障分析报告缺少造成原因以及责任人、防范整改措施等 ， 缺一项扣2分 。
* 8.原始记录要保留三年以上 ， 抽查操作记录和交接班日记是否按月进行摆放 ， 资料是否齐全 ， 不符合要求 ， 扣5分 。
* (三)技术分析及管理 1.配合工程技术部完成装置标定、生产问题攻关以及有关技术改进、技术分析工作 ， 酌情加520分 。
对生产中出现的问题未进行攻关 ， 分析活动中无记录 。

51、 ， 扣5分 。
* 2.上报专题技术总结 ， 经工程技术部专业审核合格后 ， 酌情加210分;
未完成工程技术部布置的专题技术总结 ， 扣25分;
* 3.每月5日前、每季度初10日前、每年1月15日前未按时上报月报、季报、年报 ， 少一项扣5分 ， 月报未按照规定内容进行编制 ， 缺一项扣2分 。
月报未在操作室放置或上墙 ， 一次扣2分;
* 4.技术分析活动每月少一次技术分析记录 ， 扣5分;
;
分10对新技术、新设备、新化工三剂等应用未进行技术总结的 ， 每项扣5. 6. 月报、季报、年报、技术总结未永久保存 ， 扣2分 。
7.新建装置开工验收后一年内须进行标定 ， 未标定 ， 扣10分;

来源：(未知)

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标题：化工企业|化工企业工艺管理制度范本管理制度( 九 )