公司内部审计年终工作总结内部审计工作总结( 六 ) _内部审计

总之，经过2014年的工作，我对AA公司有了一定程度的了解，为以后的工作打下了坚实的基础。但是，随着审计部门的逐步完善，今后的工作将面临许多新的问题:被审计部门的相关人员对我们的内部审计工作还不能很好地了解，审计工作需要进一步深化，审计事项需要更有针对性，审计需要进一步改进，审计力度需要进一步加强。面对各种挑战，在今后的工作中，我将在部门经理的指导下，在其他内审员的配合下，努力工作，抓住机遇，总结经验，找出不足，贴近AA公司的实际情况。此外，公司总经理在内审部2015年度工作规划研讨会上提出，内审工作要有针对性、及时性、时效性地有序开展，现阶段内审工作的重点要放在绩效考核上，使工作做得更好。
公司内审年度工作总结[5]
转眼间又是一年。一年来，审计部根据服务义务的要求，积极探索和改进审计工作，圆满完成了各项审计义务。现将* * *年审计工作总结报告如下:
一、强化监测和服务功能
今年，公司的指导意见高度重视和支持审计部的工作，并明确审计部的主要目的是监督服务、查错纠弊、改善管理。根据集团管理情况，审计部制定了审计工作计划，确定了监控重点和审计规模，逐步完善工作制度，审计工作逐步规范化，监控服务功能进一步强化，充分发挥了审计部在公司管理中的作用。
二。监控和服务工作的有效性
在日常工作中，审计部结合各部门、各公司的具体情况，有重点、分阶段地开展日常监督和专项审计。全年已出审结算X份，裁算X份，计价X份，合同X份，标底X份，预算X份。
1.项目截结:重点审查上报项目的内容规模、工程量计算、项目设置是否合理。必要时，审计人员和相关项目管理人员进行现场调查和讨论，力求公平公正。从今年的工作来看，存在以下问题:数据自控能力不强，内容不够完善。有些签证只有编号，没有项目内容，也没有附图。隐藏项目的实际情况无法核实，我们就跟着做。即签字手续不全，重复计算，在签字表格中填写人工、材料、机械等费用，甚至信息内容与图纸或实际做法基本不符。
2.定价与合同签订:审计人员根据每个项目的不同特点，采用网上询价、市场调查类比等客观、公正、准确的价格验证。签订合同前，他们严格核实工程概况和结算规模条款，做好事前控制。在这方面，存在一些重要问题，如价格审核内容不明确、做法不规范、合同签订滞后、合同签订前未开工、相关人员签字不及时导致合同签发缓慢等。
3.专项审计:今年审计部门专项审计义务多，工作繁重，其中结算审计是最重要的一项。在专项审计工作中，审计部门首先摸清前期结算的进展情况、存在的问题和争议，对照原始基础数据，控制专职人员进行精准结算，反复到上级主管部门进行攻关，摸清法律依据，加班加点，摸清数据，向专业主管部门提交书面意见反驳相关单位的不公正数据，组织人员及时跟进，在控制局面后加班加点出具准确数据。
第三，加强管理，打好审计工作基础。

公司内部审计年终工作总结 内部审计工作总结( 六 )

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