公司内部审计年终工作总结内部审计工作总结( 三 ) _内部审计

(3)参与本单位各类招标项目。随着体制改革和红豆博客的快速发展，基建项目投资不断增加。我们克服了人少、义务重、审计跨度长的困难。以监狱的效益为出发点，对从工程招投标、施工到竣工验收结算的每个环节进行了全面审计，对发现的问题进行了整改。全年共审计基建、维修、装修项目数个，审计金额1万余元。保护我单位的合法权益，挽回经济损失，有效规范项目目标管理。
第三，强化诚信意识，坚持监督与服务并重。
内部审计的性质决定了审计工作必须监督与服务并重，监督与服务并重。审计人员的监督和服务情况纳入年终检查体系，作为主要内容之一，监督和服务的质量与先进的评选直接挂钩。它在激励审计人员提高自身素质，从而提高内部审计工作质量方面发挥了重大作用。公正执法、徇私舞弊也成为每个审计人员的自觉行为。审计人员依法审计、廉洁自律的工作作风体现在每一个审计项目中，保证了审计质量。
四。明年的工作计划
在体制改革的新形势下，我们将进一步落实《内部审计工作意见》和单位工作指导思想，坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的工作方针，按照《内部审计管理办法》的要求，建立符合治理结构的审计监督新机制，充分发挥审计监督和服务作用。
公司内审年度工作总结[3]
* * * *公司内部审计工作，在公司纪委的准确指导下，结合自身实际，并经公司批准的年度内部审计规划。2004年，党委工作部按计划积极开展审计监督，严格履行审计法规和审计准则，在完善内部管理、规范资金运用、加强党风廉政建设等方面发挥了内部审计的监督作用，取得了一定成效。现将一年的工作总结如下:
一、内部审计工作的基本情况
1.本年度，公司对* *第四季度和* *之一、二、三季度的货币资金项目进行了专项审计。审计的重点是审查货币资金运动和平衡的真实性、合法性和合规性，审查货币资金运作内部控制制度的完善性和规范性。审计结束后，做出审计评价，出具审计报告。
2.库存项目审计:
(1)审核* *年二月* *的库存物品；内部审计工作总结
(2)8月份对上半年的库存项目进行审计；
(3)审计的重点是审查生产和仓储存货业务运作的内部控制制度，审查存货管理内部控制制度的完善性和执行效率并作出评价，审查公司存货的真实存在、财务存货记账的规范性，审查仓库管理部门存货保管和记录的准确性和及时性并作出评价。审计结束后，提出5条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改和反馈。相关库存管理部门加强了对不合格品的处置，起到了监督作用，提高了被审核部门对原材料、备件、半成品等库存盘点的及时性和准确性的认识。，加快、磷酸等半成品决算间隔，确保库存账实相符，资产安全完整。
3.工会经费的审计:
(1)5月，我们接受公司工会的委托，对公司工会经费的使用情况进行了内部审计。审计的重点是检查公司工会经费的拨付和结算情况、年度工会经费预算的编制和执行情况、工会经费的审批情况、年度工会经费结算情况、财务收支情况、日常支出规范情况；有关财产的使用和管理，工会经费收支、会计账簿和资料的管理，工会经费内部控制的落实。审计结束后进行评价，提出8项审计问题和整改建议。在一定程度上规范了公司工会经费收支的规范化管理、特殊公司会费的管理、工会经费收支的会计管理，对公司工会的工会经费管理和掌握文字制度的管理起到了完善的作用。
(2)2月，我们接受公司工会的委托，对公司二级工会经费的使用情况进行了内部审计。审计重点是公司二级工会经费的合规性，申请记账、录入和审批程序的规范性，以及库存结余情况。审计后提出八条审计建议，必须规范公司二级工会经费申请规模，增强二级工会经费核算的规范性和及时性，规范二级工会经费内部申请审批和申报流程。

公司内部审计年终工作总结 内部审计工作总结( 三 )

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