公司内部审计年终工作总结内部审计工作总结( 四 ) _内部审计

4.专项审计:
(1)对公司之一季度采购的大量原材料、主要设备和备件的验收情况进行专项审计。审计的重点是执行验收程序，对大量原材料、主要设备和备件进行品德和数量验收，核实入库质量和数量的真实性和准确性，做出评价，提出三项审计建议，督促被审计部门进行整改和反馈。审核后对公司采购大量原材料、主要设备、备品备件的验收管理办法起到完善作用，同时加强了公司对不合格品的内控管理和对处置程序遵守情况的规范化；
(2)开展合同搜索审核，提出两项监督建议，促进公司合同管理实施细则的更新完善；
(3)审计二级单位自有资金，检查公司各二级单位自有资金。经查，不存在小金库。
5.工程项目审计:根据公司对浓浆分级等7个技改项目内部审计请求的批复，开展了浓浆分级项目、蒸汽冷凝液全系统综合应用改造、MAP生产制酸系统改造、10万吨/年湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造、渣坝H段支管引水改造、10万吨磷酸过滤器扩能改造、10万吨循环水管改造等7个极性项目对项目成本归属的准确性、准备费用计算的准确性、技改资金的结余和支出等财务状况、涉及验证的证据的充分性、技改相关的招投标和监管规范、设备和器材的采购、存货的盘亏和盘盈、技改回收设备的材料、拆除临时建筑的残值和残值管理、技改项目的期限、价格和质量、项目的决算事项等进行了审核，完善了公司项目的内控管理。
6.配合* * * *审计:
(1)3月配合* * * *监查部在云峰公司进行内审工作，通过实践总结经验，学习云峰公司做得好的地方，并在日常审计监控中熟练运用；
(2)离任干部审计，配合* * *完成对某公司离任期间的经济责任审计。
二、招投标监控情况，材料采购、工程项目、废旧材料、外购维修价格对比、询价及监控情况。
1.重大项目招标委托云南省招标公司。
2.对特殊废旧物资的销售，以抽查方式参与废旧物资的市场询价监测，积极参与旧废旧物资的修复验收，会同现场相关部门参与监测管理。
3.废旧物资的处理按照公司制定的《废旧物资回收、修理和再利用管理办法(试行)》执行。年内废料处理由总经理严格审批，由经营管理部邀请三家以上客户报价。召开评标会，严格评标，选择综合报价更高的投标，党委工作部全面监控其进度。
4.从2008年11月15日至11月10日，我参与了165项材料采购、工程项目、废料处理、外包维修招标或合同谈判以及涉及经济运动的工会监测。除按实际金额结算单价但尚未结算的项目外，涉及金额共计49 ， 644 ， 429.86元，其中材料采购25项，施工11项。
三。工作经验
1.通过内部审计加强内部管理。全年公司开展审计项目16个，提出审计意见28条，均得到有效整改和反馈，使公司内部控制提升到一个新的水平。
2.通过内部审计规范资金运用。公司全年开展了四次货币资金审计项目，进一步规范了公司资金的运用，确保了公司货币资金的安全运行，确保了公司财务部、经营管理部等大部分单位，能够严格按照国家财务制度、财经纪律和* *集团内部财务管理的要求开展工作。
3.通过内部审计加强廉政建设。通过内部审计的开展，相关单位对内部审计发现的问题按要求及时整改，内部会计核算质量得到提高，内部财务管理更加规范，公司引导员工廉洁从业。
四。缺点
1.审计人员的专业素质还不能满足工作需要，需要进一步进步。
2.过程审核力度不够。要加强过程审核。
3.要加强审计调查，确保审计的公正性和客观性。
公司内审年度工作总结[四]
回顾2014年的工作，对比公司的各项制度，我能够全心全意的做好各项工作，很好的履行了自己的职责。重要情况总结如下:
一.概述
我于2014年8月加入AA公司，从事公司的内部审计工作。在此之前，我从事事务所的外部审计工作。AA公司内审部成立以来，到目前为止，已经开展了9次目标审核，分为6次业务部门审核， 2次职能部门审核， 1次专项审核。除了我入职前已经完成的两个项目，其余七个项目我都参与了全程审计。

公司内部审计年终工作总结 内部审计工作总结( 四 )

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