化工企业安全生产风险分级管控体系细则 化工企业风险分级管控细则( 四 )


应按照DB37/T 2882—2016第九条的规定执行 。


(资料性附录)
分析记录表
风险点登记台账
(记录受控号)单位: No:
序号
风险点名称
类型
可能导致的
主要事故类型
区域位置
所属单位
备注














填表人: 审核人: 审核日期: 年 月 日
(此表是初步划分风险点时的记录表格 。可能导致事故类型:参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写 。)
作业活动清单
(记录受控号)单位: No:
序号
作业活动名称
作业活动内容
岗位/地点
实施单位
活动频率
备注














填表人: 填表日期: 年 月 日 审核人: 审核日期: 年 月 日
(活动频率:频繁进行、特定时间进行、定期进行 。)
设备设施清单
(记录受控号)单位: No:
序号
设备名称
类别
位号/所在部位
所属单位
是否特种设备
备注














填表人: 填表日期: 年 月 日 审核人: 审核日期: 年 月 日(填表说明:1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类 。2.参照设备设施台帐,按照十大类别归类,按照单元或装置进行划分,同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并,在备注内写明数量 。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出 。)
工作危害分析(JHA)评价记录
表4-1 工作危害分析(JHA+LEC)评价记录
(记录受控号)单位: 岗位: 风险点(作业活动)名称: No:
序号
作业
步骤
危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)
主要
后果
现有控制措施
L
E
C
D
评价级别
管控级别
建议新增(改进)措施
备注
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急
处置


































分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:
填表说明:1、审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人 。2、评价级别是指运用风险评价方法,确定的风险等级 。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识 。
表4-2工作危害分析(JHA+LS)评价记录
(记录受控号)单位: 岗位: 风险点(作业活动)名称: No:
序号
作业
步骤
危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)
主要
后果
现有控制措施
L
S
R
评价级别
管控级别
建议新增(改进)措施
备注
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急
处置
































分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:
填表说明:1、审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人 。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级 。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识 。
安全检查表分析(SCL)评价记录
表5-1 安全检查表分析(SCL+LEC)评价记录


检查项目
标准
不符合标准
情况及后果
现有控制措施
L