某集团公司采购管理制度集团公司管理制度( 四 ) _集团公司

第三十二条质疑投诉的可受理性。投标人或供应商对招标结果有异议的，应在结果发布之日起7个工作日内以书面形式向纪检监察部门提出异议。纪检监察部门收到投标人或供应商的书面质疑后，应对质疑投诉进行调查处理。对于重大投诉，由纪检监察部门报请董事会研究并提出处理意见。
第三十三条工程变更。根据工作需要，确需变更项目的，应当按照“谁审批谁负责”的原则报原审批机关审议。变更的具体内容应由需求部门以书面形式提交资产管理部，由资产管理部审核并提出具体意见后，报原审批机关审议。
第六章供应商管理
第三十四条各单位应当加强对供应商的日常管理，建立供应商资质认证制度、供应商动态评价和退出机制，制定供应商资质认定标准，通过综合评价建立合格供应商名单。加强对供应商的长期动态管理，定期对产品和服务质量进行跟踪评审，根据评审意见取消不合格供应商的供货资格。
第三十五条供应商参与采购活动，应当符合下列条件:
(一)具有独立承担民事责任的能力。
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
(四)有依法纳税和缴纳社会保障资金的良好记录。
(5)参加采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录。
(六)在劳动保护、节能减排和生态环境保护方面，符合国家要求。
(七)法定代表人不能参加采购活动时，可免费领取采购在线课程，加刘老师微信tubaokeji 。他可以委托他人参加，但需要提供委托书。
(八)法律、行政法规规定的其他条件。
第三十六条根据采购项目的特殊要求，可以规定供应商的具体条件，但不得以不合理的条件区别对待或者歧视供应商。
第七章签署和履行
第三十七条相关部门负责起草采购合同，填写《采购协议(合同)审批表》(附件6) 。经法规、财务部门审核，总经理批准后，由企业法定代表人与选定的供应商签订合同。非法定代表人在获得法定代表人授权后，与选定的供应商签订合同。
招标采购合同应当自中标通知书发出之日起30日内与供应商签订。
第三十八条采购合同签订后，相关部门应在合同有效期内根据合同约定按资金审批程序办理付款手续。
第三十九条相关部门应及时对供应商的表现进行检查和登记，办理入库或领用手续，并建立相应的实物和固定资产台账。或者大型、复杂的采购项目，应当邀请具有相应资质的质检机构参与验收工作。所有验收人员都应签署验收函，并承担相应的责任。
项目竣工验收决算必须经审计后，项目审批单位方可组织竣工验收。
第八章采购档案管理
第四十条各单位应根据工作制度和实施流程，建立五种采购方式“一项一卷”的归档标准，并妥善保存相关资料。
第四十一条招标采购档案材料至少应包括:采购计划和预算、立项会议纪要、采购事项审批表、招标文件、评标标准、评标报告、定标文件、评委评分表、质疑回复、投诉处理决定、确定供应商的依据、合同文本和法定代表人授权委托书、验收证明、采购活动记录及其他相关文件和资料。
采购活动记录至少应包括以下内容:
(一)采购项目的类别和名称；
(二)采购项目预算、资金构成和合同价格；
(3)采购方式。采用公开招标以外的采购方式的，应当说明理由；
(四)邀请和选择供应商的条件和理由；
(五)评标标准和确定中标人的理由；
(6)取消投标的原因；
(七)招标以外的采购方式的相应记录。
第四十二条竞争性谈判备案材料至少应当包括:采购计划和预算、立项会议纪要、采购事项审批表、确定采购方式的依据、确定谈判人员的依据、谈判文件、确定供应商的依据、合同文本和法定代表人授权委托书、验收证明、采购活动记录及其他相关文件、报表和资料。
第四十三条单一来源档案材料至少应包括:采购计划和预算、立项会议纪要、采购事项审批表、确定采购方式的依据、价格谈判的相关记录、确定供应商的依据、合同文本、验收证明、采购活动记录及其他相关文件、报表和资料。
第四十四条询价备案材料至少应包括:采购计划和预算、立项会议纪要、采购事项审批表、确定采购方式的依据、询价过程相关信息、确定供应商的依据、合同文本、验收证明、采购活动记录及其他相关文件、报表和资料。

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