什么是质量认证体系(工厂质量标准认证管理)
01质量标准认证准备规定
02质量体系建立控制系统
03质量体系文件控制系统
04质量管理体系内部审核规定
一、质量标准认证准备规定质量认证准备规定
第1条目的
为规范工厂标准认证的准备工作,保证工厂质量认证的顺利开展,特制定本规定 。
第2条范围
本规定适用于标准认证内部和外部审核的准备工作 。
第三条责任和权力
质量管理部负责工厂标准认证的准备工作,各相关部门积极配合 。
第四条认证前准备的基础
1.确保审核如期进行 。
2.使员工了解审核的方式和要求,以便正确处理审核工作 。
3.进一步改进工作,尽可能减少不合格项 。
4.尽快组织力量纠正审核中的不合格项 。
5.给审计团队留下好印象 。
第五条物流准备
物流准备包括以下五个方面 。
1.审核小组生活安排 。
2.接送和返程机票的安排 。
3.住宿和工作餐安排 。
4.交通安排 。
5.其他安排 。
第六条审核前培训
1.所有员工的培训都基于工厂的质量方针、质量手册、程序文件和相关作业文件等 。
2.全员培训的要求是达到“你做什么就做什么”的要求,按照文件规定的内容进行培训,讲求实际,不走过场,进行必要的岗位考核 。
3.全员培训的安排以部门为主,以岗位为目标 。可以组织一些专项培训,如文档管理、统计技术等 。
4.审计前培训内容
(1)岗位职责和熟悉文件记录的培训 。进一步熟悉本岗位的职责、本岗位实施的文件记录和质量方针等 。
【工厂质量标准认证管理 质量认证体系有哪些】(2)审计培训 。了解质量体系审核及其运行模式,审核中的注意事项,以及针对审核组提出的不符合项采取纠正措施的 和要求 。
第7条文件和记录的清理和准备
1.文件清理
(1)清理所有与质量体系无关的无效文件和记录 。
(2)将所有应保存的有效文件和记录放在预定位置 。
2.文件准备
(1)为审核小组准备一些质量手册和程序文件 。
(2)各部门管理和使用的文件在各部门相对集中 。
(3)质量记录相对集中在责任管理部门或人员 。
(4)进行中的记录按照正常程序操作 。
第八条组织准备
1.确定陪同人员
(1) 2 ~ 3名公司高管(至少一名管理者代表或副总经理) 。
(2)各部门1 ~ 2名陪同人员(至少一名部门负责人或其代表) 。
2.回答问题的受访者
(1)本单位的高级管理人员 。
(2)管理者代表 。
(3)实施工作机构的人员和随行人员 。
(4)被审核部门的经理和关键人员 。
3.所有人员
(1)确保工厂高级管理人员在审核期间在岗 。
(2)确保审计期间各部门经理都在工作 。
(3)确保工厂和部门的文件管理人员值班 。
(4)确保所有员工都在工作 。
第九条环境和大气的准备
1.环境准备
(1)清洁 。
(2)清除无关杂物 。
(3)所有材料应放置在指定的位置 。
(4)所有标志清晰准确 。
2.气氛准备
(1)欢迎审核组的横幅或标语 。
(2)动员全体员工进入被审核状态 。
(3)营造欢迎审核、欢迎不合格、快速有效纠正不合格的工作氛围和良好形象 。
第十条审计组工作条件的准备
1.审核期间审核组在工厂的工作场所应准备好 。
2.没有必要的指导性文件,如工作场所布置图、工艺流程图、工厂组织结构图、各部门主要管理人员姓名、主要陪同人员名单、工厂其他介绍性信息等 。
3.准备必要的审核工作文件,一些质量手册和程序文件在车间,其他文件在各部门备查 。
4.务必仔细检查工作文具(纸张、书写笔、订书机等 。)和使用的饮料 。
5.如有必要,需根据审核组人数准备工厂的工作服 。
第十一条自我检查
1.工厂自检的目的
(1)进一步提高各部门/人员执行文件的自觉性,强化文件意识 。
(2)让各部门学会用自己的文件检查自己的行动 。
(3)通过各部门的自查,相关人员应进一步熟悉文件 。
(4)使内部审计员更熟悉文件并进行审计练习 。
2.自查首先要制定计划,明确规定各部门自查和自查报告及整改、内审组全面自查、自查后整改等的时间进度和要求 。
3.自查实施要点
(1)自检必须严格按照文件规定认真检查实际操作,并按要求收集、整理和保存记录 。
(2)各部门首先要进行自查,及时组织纠正问题 。
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