工厂质量标准认证管理质量认证体系有哪些( 四 ) _认证体系

2.新版文件实施后，原文件自动失效，由档案员根据原文件收发登记表统一收回，并填写文件销毁清单。正本和副本将被密封备查，并加盖红色“保留”印章。
第十条外来文件管理
1.外来文件包括行业强制执行的法律、法规和规章，工厂选择实施的国家或行业标准，顾客或其他单位提供的有关物业管理的函件。
2.对于外来文件，档案员应建立收发台帐，以追踪其来源和分况。
3.对于所有受控的厂内外来文件，由质量管理部经理填写《文件处理单》，提交总经理审批，并根据审批意见进行传递、分发或归档。
第11条文件的归档
1.所有质量体系文件和外来文件均应归档，归档的文件均为无受控状态标识和编号的原件(外来文件除外)，文件的发布批准单、变更批准单和文件处理单应与原件一同归档。
2.文件的更改通知、更改页码和版本的文件应归档。
3.档案员应建立文件归档清单。
第十二条文件的借阅
原始文件不允许外借，不在工厂的需要外借。经分管副院长批准后，可以外借。如需复印，由总经理批准，并填写《收发文件登记表》。未经批准，任何部门不得复制受控文件。
第十三条文件保管
1.档案员要保持档案夹的完整和齐全，档案存放环境要适宜，防止档案丢失、损坏和污染，同时要便于查阅。
2.持有文件的部门或人员应持有已批准的有效文件清单，并注明当前的更改状态，以便于对文件更改的理解和检索。
第十四条本办法由质量管理部制定，解释权属于质量管理部。
第十五条本办法自发布之日起实施。

四.质量管理体系内部审核规定质量体系内部审核规定
之一章总则
之一条为了及时发现质量管理体系中存在的问题，采取纠正或预防措施，使质量管理体系不断改进和完善，特制定本制度。
第二条本制度适用于质量管理体系内部审核及相关工作。
第二章责任
第三条质量管理部成立审核组，任命审核组长和成员。
第四条责任。
1.审核组长负责制定审核计划，确定审核依据，并组织组员编制具体的审核计划进度表，监督组员的工作。
2.审核组成员负责通知被审核部门，确定具体审核时间；根据审核计划准备一份清单；实施具体的审计工作，发现问题及时汇报。
第三章内部审计程序
第五条首次会议由审核组长组织，审核组成员和受审核方相关人员参加。首次会议的目的是向受审核方介绍审核的目的和实践。
第六条首次会议后，审核组应立即进行现场审核。现场审核应注意以下几点。
1.审核组长应控制审核计划、进度、氛围、客观性、纪律性、结果的客观性、公平性和适应性。
2.审核员应随机选择样本。
3.审核员应该依靠检查表进行检查。如果发现与检查表有任何偏差，他们应谨慎处理，并确保在规定的审核时间内完成审核，以实现审核目标。
4.如果审核中发现的不合格项比较简单，应立即确定；如果比较复杂，就要从各方面取证，确定不合格项是否成立，或者属于哪种不合格项。
5.当发现将导致不合格的问题时，审核员应进行深入的调查研究，从一个部门追溯到另一个部门，以获得更全面、更确凿的客观证据。
6.审计组应与被审计单位负责人共同确认事实。
第七条审核员应对现场审核中发现的不合格问题出具不合格报告，并将不合格报告提交受审核方。
1.不合格是指不符合某项规定的要求。在质量管理体系的建立和实施过程中，可能出现以下三类不合格。
(1)质量体系文件与相关法律法规、质量保证标准、合同等要求不一致。
(2)未按文件规定实施。
(3)由于质量体系文件执行不力或未能找到不合格的真正原因，导致纠正措施实施后未能满足规定的要求。
2.不合格报告应包括以下内容。
(1)被审核部门名称及负责人。
(2)审计员的姓名。
(3)审计依据。
(4)不合格事实的描述。
(5)不合格型。
(6)给出纠正不合格项的期限。
(7)修正的完成和验证。
第八条审核组长应组织召开审核组会议，对审核结果进行总结和分析，并对被审核部门的质量管理做出总体评价。
第九条审核组长开末次会议，宣读不合格报告，并要求相关部门负责人在不合格报告上签字确认，限期制定纠正措施，同时向受审核方提出实现质量目标有效性的结论。

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