化验负责人11检验结果审核 与发布1、检验结果出来后 ， 由化验负责人核对 标准注 。

7、明是否符合标准 ， 品管负责人结合 样品情况进行最后审核 ， 签子后交原料品 管员进行发布 。
化验负责人、品管负责人2、将检验结果第一时间录进管理系统； 根据需要将纸质报告单传递给采购部、原 料仓管 。
品管员/化验 员12原料入库标识挂卡标识内容至少注明原料名称、批号、 数量 ， 其他信息由公司再行确定 。
仓管员13原料仓存质量 管理1、如进仓后估计存放时间会超过 20天的 可能存在自燃隐患的原料需要准备温 度探测措施 。
仓管员2、每周一次由原料仓管员提交原料库 存定期检查表 ， 列出库存期已超过30天的原料 ， 由原料品管员进行检查和跟进 处理；同时检查库存其他原料质量情况 ，尤其是易变质原料 。
仓管员、品管 员3、除以 。

8、上要求 ， 建议各公司根据自身情 况具体拟定仓存物料质量管理细则并加 以实施 。
技术部14原料使用管理1、原料仓管员按技术部使用安排通知或仓管员、品管“先进先出”原则安排使用 。
原料品管员 每天对使用情况进行跟进检查和监督 。
员2、原料品管员清楚掌握库存原料的质量 情况 ， 需要优先安排或搭配使用的提出具 体方案或请示品管负责人做出具体安排 并跟进落实 。
相关通知务必书面传达到车 间相关岗位和原料仓管员 。
品管员3、各公司务必明确投用过程质量监督第 一责任人并细化工作要求 ， 形成工作记 录 ， 确保投用过程的监控效果 。
投用监督责 任人4、使用过程发现不合格情况按不合格 品控制管理程序处理 。
品管员5、原料仓管员建立使用 。

9、档案 ， 务必在投 料记录上做好品种和批号记录 ， 确保可追 溯 。
仓管员15让步接收原料 的使用跟进对让步接收的原料 ， 务必做好使用台帐 ，跟进相应产品的检测结果和使用效果 ，做 好追溯性记录 。
品管员、技术 负责人4.3其他管理要求：431原料紧急放行工作要求:序 号活动名称活动内容及相关规定责任人1原料紧急放行 告知原料仓管员根据库存及生产需求情况 ， 把需紧 急放行的原料告知采购部和品管负责人 。
仓管员2原料紧急放行 申请单提交由米购部填写原料紧急放行申请表交于技 术部品管负责人 。
采购部经理3紧急放行原料 检测品管负责人根据实际需要安排在到货后15分钟内对需要紧急放行的原料进行全面的感观检 测和初评并填写 。

10、放行意见 。
品管负责人4审核技术负责人第一时间对具体情况进行审核（或 电话确认） ， 做出综合判断和视需要的相应请示 后签发意见或电话通知 。
技术负责人5审批技术负责人能把握无危害隐患的由公司总经理 审批 。
公司总经理6跟踪验证1、原料品管员将能否放行结果告知原料仓管 员 ， 并对同意放行的原料进行投用过程检查 。
品管员2、原料品管员将放行原料的详细情况以书面形 式告知现场品管员或生产部 ， 内容包括：放行品管员原料名称、数量、使用时间、注意事项等 。
3、现场品管员或生产班长根据原料品管员提供 的信息与生产中控进行沟通 ， 对相应的产品及 时取样送检 。
现场品管员 或生产班长4、放行原料检测结果合格 ， 则成品按常规检测；。

11、放行原料检测结果不合格 ， 则放行原料停止投 用 ， 跟踪成品相应指标检测结果 。
品管员5、不合格品按不合格品控制管理程序执行 。
品管员432原料质量管理相关统计分析报告要求：技术部按公司质量月报表模板和原料检测数据汇总表模板的内容要求做 好记录 ， 每月对原料的标准合格率和合同合格率进行计算 ， 对让步接收原料、拒 收原料进行汇总统计和对比分析 ， 并于下月 5日前将相应资料、报表提总经理 。
433公司原料标准管理433.1相关部门责任：公司采购部：- 负责及时提供新原料及其相关质量信息 。
- 负责及时提供原料市场信息 ， 协助拟定或修改原料标准 。
公司技术部：-在原料使用过程注意质量情况分析 ， 及时提出修改意见 。
-对公司原料 。

12、标准未包括而公司在使用的原料按要求进行标准备案 。
4.3.3.2具体规定公司技术部拥有原料标准的所有权、修改权与解释权 ， 其它任何单位或个人 不得擅自增删、修改或变更 。
原料标准未能满足某些存在地方性特点或产品特别要求的品种和 原料标准 未包含而企业有使用的品种 ， 请按照公司原料内控标准申请表拟定企业标准, 和公司采购部一起会审后报总经理审批备案 。

来源：(未知)

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标题：富裕达公司原料质量管理程序( 二 )