1、文 件 修 订序号版本修订日期条款修订内容修订者11.02002.7.15全文编写核准：审核：编写：1.目的：1.1有效计划与协调并配合有关部门的需求 ， 以科学经济的方法及时供应所需原物料 。
1.2确实达到先进先出的基本需求 。
1.3防止库存品的损失.1.4降低库存品存量 。
1.5加强呆滞料的的预防及管理 。
1.6提高保管及收发效率 。
1.7避免停工待料 。
1.8维持持续盘存 。
2.范围：凡本公司相关原材（物）料、半成品 ， 成品及消耗品等从请购、采购、验收、入库、出库（领发料）、出货、收发保管登记等管理事项 。
3.定义：3.1.仓储管理：各种原材（物）料、半成品及成品须有统一的命名与分类编号 。
4.流程：流程责任单 。

2、位相关说明表单库存绩效评估与改进仓储管理完工入库不合格品处理成品检验入库通知工程转移过程检验生产物料入库进料检验收料领/备料NYNYYNY YN厂商交货仓管员各分包商送货单仓管员仓管员确认送货单与实物一致 ， 并确认采购单号 。
采购单质保部产品的监视与测量控制程序进货检验流转单仓管员采购单收货（程式编号：.5.13.1）进货检验流转单相关单位加工单领料单生产制造部过程控制程序加工单工艺流程质保部产品的监视与测量控制程序生产制造部生产制造部入库单质保部产品的监视与测量控制程序不合格品控制程序仓库加工单入库（程式编号：.16.11）材料收发明细卡库存金额比率推移图5.内容：5.1通则5.1.1.公司原材 。

3、料（物）料的采购、验收、保管及收发应指定专人负责办理 。
5.1.2.仓库与财务部须定期（半年）实施盘点 ， 盘点结果在MFG/PRO系统中输入 ， 由财务部以抽查方式进行复盘 ， 互为审核 。
对料帐不符的物料进行重新盘点,盘点中若有严重料账不符 ， 必须找出原因 。
5.1.3.仓库每月需按财务部所提供的库存金额明细表 ， 制作库存金额比例推移图 ， 若有异常须召集相关部门进行原因分析 ， 采取相应的改善措施 。
5.2.厂商交货及收料5.2.1.分包商凭注明采购单编号的送货单到仓库指定地点交货 。
5.2.2.仓管员依各厂商送货单核对点收 ， 包括对客户标签上的品号、数量进行确认 。
然后要求分包商将货物放在指定地点 ， 由仓管员签收送货单并填写 。

4、进货检验流转单通知进料检验员检验 。
如分包商的物品上没有批号则以进货日期为批号 。
5.2.3.如有下列情形者 ， 则予拒绝收料 。
(a) 与采购订单（或合同书）内容不符或数量超过规定的 。
(b) 未按规定的基本包装数量来包装的 。
(c) 未贴品名、规格、数量及批号者 。
(d) 破损、变质、损坏及其他严重瑕疵的 。
(e) 其它显著差异者的 。
5.4. 进料检验：质保部依检验指导书的规定进行检验 。
5.5.仓管员依质检员确认的进货检验流转单和质保部在物料包装上的合格标识 ， 将物品按规定储位入库 ， 并依进货检验流转单内的合格数量在MFG/PRO系统中进行采购单收货维护（程式编号：.5.13.1） 。
5.5.1.一次性领用物品 。

5、手工开入库单,并由领用人在登记册上登记 。
5.6.领/备料 5.6.1.仓管员凭MFG/PRO系统中的加工单领料单（程式编号：.16.10）备料 。
5.6.2.仓管员须按材料标识卡上的批号或到货日期先后发料 ， 以保证先进先出 ， 帐出料出的原则 ， 以防止呆滞或质量劣化 。
5.6.3.如发现领料者不符规定的现象 ， 应予拒绝发料并通知有关部门与主管查定 ， 如有误发之现象仓管人员应予负责 。
5.6.4.若误发料 ， 生产制造部应负责办理退料 ， 并追回所误发的物料 。
5.6.5.如非正常生产领料 ， 须凭（领料单）、出库单领料；工具类、劳保用品及其他二用物资由各主管代领 。
5.6.8.各级人员不得领用其职务以外的用料 。
5.7.零件类型 。

6、编码原则：类型别：1-原料；2-外购件；3-外发加工；4-半成品；5-成品车型别：0-W-car；1-W-wagon；2-Chery；3-Scar；4GM12；5M15.8.搬运5.11.1.搬运:本着安全第一原则,搬运时应使用适合的设备、器械及正确的方法 。
(a)铲车l 经由公司外或公司内并经权威机构检定合格的铲车操作人员,方可操作铲车 。
l 叉车载物高度限制2M、后退须注意倒车镜,车速限制在5公里/小时以下 。
l 日常点检及定期保养必须确实执行 ， 目前由承包修理单位负责 。
l 叉车操作详见（叉车安全操作注意事项）（仓库管理规定）（WI-7.11-001） 。

来源：(未知)

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标题：搬运|搬运、储存、包装、防护和交付程序