学校财务管理制度细则学校财务管理制度 _学校

学校财务管理系统(学校财务红豆博客管理系统规则)
一、为规范财务行为，细化财务流程，加强会计基础工作，确保会计工作有序开展，根据会计基础工作规范和有关规定，结合学校实际，制定本细则。
二、学校财务运动和基础会计工作，应遵守有关法律法规和本规则的规定。
三。单位或个人向财政部门借款、报销各种资金时，洪都博客应有合法凭证，内容完整，填写规范，手续完备，预算指标齐全。
四。处理贷款
1.借款人应按规定如实填写借款单，借款人签名必须是本人，不得有鬼。借条由学校审批，经财务室审核后发放。
2.所有贷款实行“谁借谁还”的原则。属于差旅费或零碎购物的现金贷，应在返校或办完验收手续后报销结算。

动词（verb的缩写）购买物品的发票和报销
1.采购商品前，要落实资金来源，如果采购贵重仪器设备，要进行校长办公室的可行性论证。
2.购买时要仔细了解商品的质量和数量是否可靠，价格是否合理，能否取得套印有税务监管印章的合法发票。从企业取得的购贷发票的内容必须有:发票名称；发票填写日期；填写发票的单位或个人的名称；经办人员签名或盖章；收货公司的名称；经济内容；数量、单价和金额。
3.从其他单位取得的发票必须加盖填制单位公章(或发票专用章、财务专用章等。).对于填有上下限金额的发票，上下限金额必须一致。
4.提交财务报销的有效发票时，发票背面必须有经办人和见证人的签名或盖章。属于固定资产的，必须办理产权登记手续。
5.全校财产物资的购置、验收、调拨、报废等工作由总务处统一办理。

不及物动词差旅费报销
【学校财务管理制度细则学校财务管理制度】按规定填写“差旅费报销单” 。详细说明出差原因、地点、日期、出发和到达时间、费用、预付差旅费等。在粘贴火车票前，应去掉非面额硬纸部分，将住宿费等法律文书粘贴在报销单背面。报销人签字，学校批准后，到财务室办理报销手续。
七。预算
每学期开学后，会计人员要及时向校长汇报各项资金的收入情况，配合校长做好预算规划，做到专款专用，防止开空支票。
八。结账和审计
1、学校帐目要做到日清月结，每学期停课，学校要成立结帐小组，清算全部帐目，实现民主理财。
2.自觉接受上级审计部门的审计，及时纠正发现的问题。

九。其他事项
1.经上级部门批准的经济业务，应附批准文件作为原始凭证。如果同意文件需要单独归档，应在证书上注明文件同意机关的名称、日期和文件编号。
2.会计凭证不得外借。其他单位因特殊原红豆博客需要办理会计凭证的，经财务部负责人同意，可以复印。向其他单位提供的会计凭证复印件，应在专用登记簿上登记，并由提供者和接受者共同签字。
十、本规则自发布之日起实施。与本规则不一致的，以本规则为准。

学校财务管理制度细则 学校财务管理制度

学校财务管理制度细则学校财务管理制度