供应商管理制度(如何进行供应商管理) _管理制度

供应商管理系统(如何管理供应商)

之一章总则
之一条为规范公司供应商管理，降低采购成本，提高工作效率，加强诚信自律，特制定本制度。
第二条公司在采购中严格遵循公开透明、公平竞争和诚实信用的原则。
第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。采购部是公司唯一合法的采购机构。
第四条供应商管理是任何企业视其经营能否步入正轨的主要基础之一。材料采购成本的合理性会对营业利润产生很大的影响。一个有效的供应商管理系统可以看作是公司的发明效益。
第二章供应商管理评审小组的结构
第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的更高权力机构，投票批准公司的供应商管理制度、供应商管理策略、物料价格等。，负责合格供应商的投票和批准。供应商评估小组有一名专职组长，其余为。
第六条供应商管理由组长负责，公司董事长或总裁兼任。
第七条审计对供应商的单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。对采购业务是否符合供应商评审小组会议的决定进行充分的响应和监控。
第八条供应商评价小组专职负责供应管理委员会的日常工作、供应商的开发与管理、供应商的日常保护与联络、供应商的定期接待。
第九条采购部经理负责公司所有物资的采购和实施。买方负责材料采购的实施和跟踪。具体工作包括:建立供应商和价格记录；采购方式的设定和市场调查；询价和议价订购操作；掌握交货进度并监督交货；质量控制、异常处理等。

第三章供应商管理和评估
第十条供应商是公司的合作伙伴，公司创造良好的供需合作关系。
第十一条公司原材料供应商的确定、价格和策略由供应商和经理会议决定。
第十二条新供应商应当到供应商所在地进行实地考察，考察厂房、生产设备、产品等。看要求是否符合公司的要求。当因环境因素无法进行实际评价时，经执行主任和主任批准后，可采用抽样进行检测和评价。
第十三条供应商资格预审:
1)常务董事或其委托的采购、审计或其他人员首先根据目标供应商提供的相关数据、样品和报价，对原材料样品的质量是否符合公司的道德要求进行初审。由执行董事组织初审。
第十四条初审程序:①供应商开发人员收集信息—②提交董事总经理分析协商—③转采购经理进一步商谈合作事宜。
第十五条供应商通过我厂初审后，可以进行评审或评估。
第16条供应商的评估:
a)如确有必要，供应管理委员会成员(来自不同部门的相关人员不少于3人)将赴供方进行实地考察，审核供方的生产能力、质量体系等项目，取回样品进行检测，并填写《供方评审/评价表》；
b)对原材料样品质量检验合格并通过评审的供应商，由供应商管理委员会选择质优价廉、信誉好的供应商，采购部填写采购协议或供应商产品销售合同，供应商质量保证协议由双方盖章签字确认，成为我厂合作伙伴。
第十七条供应商的评估:
a)当无法对供方进行实际评价时，可要求供方提供相关数据和材料样品，由供应管理委员会对数据进行审核，并将样品提交品管部和R&D部进行分析和检测；
b)当供方提供的样品分析测试不合格时，可要求供方改进，重新提供样品再次测试，或重新寻找目标供方；
c)经我公司评审，产品质量和数量符合我厂要求，由采购部填写采购协议或供方供应产品销售合同和供方质量保证协议，双方盖章签字，成为我厂合作方。
第十八条通过供应商管理委员会评审的供应商应登录《合格供应商名录》。合格供应商名单是采购部门开展业务的必要前提。
第十九条严格控制采购合格供应商名单之外的厂商(500元以下现金零星采购除外) 。在执行询价和议价程序并经总经理批准后，紧急和零星采购可作为临时供应商进行采购。如果询价和谈判程序无法执行，总经理应指定相关人员与买方一起参与采购。
第二十条新供应商获得批准后，需填写《供应商审批表》，该表包含注册资本、人员、质量体系、重要产品、生产能力、付款条件等基础数据。，以及产品是直接生产还是贸易供货，附营业执照、国税登记证及相关资质证明复印件。
第二十一条新供应商的开发以寻找直接厂商为基础，中间贸易商一般不是开发的首选。
第二十二条新供应商的评价量表得分达到70分以上的，可以确定为合格供应商。一是经济性质(个体户5分，有限责任公司10分) ，二是纳税资格(增值税一般纳税人10分，小范围7分) ，三是注册资本(100万元以上6分，每增加10万元加1分，更高10分；10万元以下5分)、四、人员(100人以上10分，以下5分)、五、质量体系认证(部分15分，无7分)、六、付款条件(月付15分，货到付款10分，其余5分)、七、价格(高于现有供应商0分)
第二十三条每月召开一次专题会议，对新供应商的开发进行评审。未通过评审，新供应商不得向其采购材料(样品测试除外) 。通过评估后可以小批量试购，稳定后可以批量购买。
第二十四条每季度对合格供应商进行评估。(1)价格:更高分40分，标准分20分(根据更高价、更低价、市场均价和自我评价，标准价为20分，每高于标准1%扣标准分2分，每低于标准价1%加标准分2分。如果同一个供应商供应几种材料，将平均计算得分。报价不规范，每次扣5分。付款方式为月结加5分)、品德:3红豆博客0分(以发货批次退货率为基础:批次退货率=退货批次数/发货批次总数，得分=30分*(1-批次退货率)计算)、发货检验得分20分(逾期率=逾期批次数/发货批次数，得分=20分*(1-逾期率)一次逾期停机扣2分)、服务检验扣20分(出现问题且不配合，每次扣1分公司会议正式反驳或投诉一次，扣2分；客户批评或投诉一次扣3分) 。
第二十五条:80-100分为A级供应商， A级为优秀供应商，可以增加采购量；70-84分为B级供应商， B级供应商为合格供应商，可以正常采购；60-69列为C级供应商， C级供应商在帮供应商，所以要减少或暂停采购；59分以下的为D级， D级为不合格的供应商，将被淘汰。类似材料应尽可能集中在一家或两家供应商处进行采购。
第二十六条公司大量物资供应商需要两个以上供应商的，采购部应合理分配其份额，确保市场价格的竞争性和变化的可控性。
第二十七条为了提高供应商的竞争力和危机感，公司对供应商实行动态管理。为战略合作伙伴(70分以上的供应商)签订为期一年的采购合同协议。同时，我们也向其他类似材料的供应商下一些订单，以维持关系，以备急用。
第二十八条对于大量常用原材料的采购，公司每年都会引入一定数量的新供应商，以加强供应商之间的竞争意识，从而提高质量，降低价格。
【供应商管理制度(如何进行供应商管理)】第二十九条对供应商的评价由常务董事组织，全体成员参加。
第三十条采购部负责供应商信息、评价信息、合格供应商名单信息的整理和保存。采购委员会成员有权查阅，但必须办理查阅手续。
第四章管理委员会会议议事规则
第三十一条公司设立供应商管理委员会，是公司供应商管理和采购管理的权力机构，在董事长授权下从事供应商管理工作。供应管理委员会由供应管理委员会主任、常任主任( )、生产经理、质量控制经理、营销经理、财务经理、PMC经理和R&D经理组成。执行董事是管理委员会审议的主持人，采购部经理作为无表决权的参与者参加会议，做会议记录，负责决策红豆博客的实施。
第三十二条供应管理委员会的职责: (一)供应商评价；(2)制定原材料采购政策，并确保政策的正确实施；(3)根据我公司的质量标准，保证原材料的道德品质和合理价格；(4)审查并决定购买的时机、价格和数量。(5)协调解决影响采购实施的重大问题。
第33条管理委员会的运作:定期会议和不定期会议。
第三十四条定期会议的召开时间为每季度的15日。会议主题:1 。每月对新供应商进行评估，每季度对三家或三家以上供应商进行评估；2.新产品的开发意图(新产品的材料定价)；3.主要材料供应商的变更(如柜板/门板调整)；4.本季度供应商的价格调整及趋势；5.管理委员会要求的其他事项。采购部门定期向例会提供分析材料，以供讨论和决策。
第三十五条根据实际工作情况召开不定期会议。重要内容:1 。当新的供应商需要组织评估时；2.合格供应商内部的材料调整(不高于原价)；3.价格涨幅在5%以内的材料；4.固定资产的采购；5.重大采购事项的招标；6.紧急或特殊情况下的采购；7.原材料市场瞬息万变；8.管理委员会成员或采购人认为需要进行的其他事项。不定期会议应根据供应商管理委员会成员或买方的提议临时召开。
第三十六条管理委员会会议由执行董事主持，管理委员会全体成员参加，采购部经理列席。
第三十七条会议的法定人数为全体成员的三分之二以上，管理委员会的决议必须得到半数以上成员的同意。出席管理委员会会议的人员没有投票权。
第三十八条管理委员会召开会议时，委员如不能出席，应授权其人出席。
第三十九条会议主持人为供应管理委员会常务董事。董事总经理因故不能出席会议时，应委托公司的会议主持人或其他指导。采购经理负责召议。
第四十条定期会议的内容和程序:
1采购经理报告以下情况:
(1)上次会议决定实施洪都博客。
(2)原材料库存。
(三)原材料市场预测趋势及公司应采取的。
(4)月度原材料采购计划和资金需求计划。
(5)采购实施中需要解决的问题。
(六)第三十三条规定的内容。
2常务董事报告以下情况:
(1)新供货评审结果。
(2)组织旧货供应季度评审。
(3)采购单价的变化及其趋势分析。
(4)供应商评价和采购实施中需要解决的问题。
第四十一条管理委员会会议应当作出书面决定，并由与会人员签字。采购经理应将批准的会议纪要分发给委员会成员，并负责决定的实施。
第五章物资采购
第四十二条所有物资请购单应按正常程序填写和审批。领料单一式两份，一份自存，一份交采购部。
第四十三条生产性物料的库存由物料管理员根据库存数量提出申请，提交库管员核实物料的实际库存数量，经PMC经理批准。
第四十四条不准备备料的生产物料，由物料控制员根据客户订单或有效指令进行采购，然后提交库管员核实是否有库存，再提交PMC经理审批。
第四十五条工具及配件由申请部门购买，交库管员核实实际库存，并报生产经理批准。
第四十六条新闻、文具、表格、劳保、花草等由接收部门采购，交相关物资义务人进行盘点核实后，报人力资源中心主任审批。
第四十七条与图像、喷绘、策划相关的资料由企划部采购，报中国营销中心总监审批。
第四十八条机器设备和固定资产由申请部门采购，董事长或总经理负责审批。
第四十九条基础设施装修材料由指定人员采购，并经董事长或总经理批准。
第五十条维修用的接待用品和备件急需，金额在500元以下的，可以不履行请购手续。
第五十一条PMC经理应准备好通用和备料的安全库存，并提交管理委员会批准生效。PMC应于每月20日前制定下月采购计划，并于每月15日制定采购补偿计划。
第五十二条《物资采购单》的填写要求规范、准确，并注明用途和用途。如果个性化名称或订购内容不够清晰，无法准确表达商品的物理属性，采购部门有权要求申购人完全补足。
第五十三条紧急采购，必须在采购单上注明“紧急采购” ，紧急情况下送相关部门审批。经办人员接到紧急征用通知后，应立即查明征用的物资、名称、规格、数量等信息，并查询议价情况，查询议价结果按紧急办法处置。
第五十四条不需要或者临时需要的物资，不得提前征用或者采购，防止不必要的资金占用和增加仓储负担。征用者是义务的主体。
第五十五条审批人应当按照规定的职责、权限和程序审批领料单。对于不符合要求的请购单，审批人有权要求请购单的内容进行调整或拒绝同意。
第五十六条采购经理收到原采购部门发出的取消请购单指令后，应按照以下方式处理:
1.如果原请购单未处理:采购经理在原请购单上加盖取消章，然后按照请购单的一般归档方式处理原请购单和取消单，停止操作。
二。如果原请购单已经向供应商订购:采购经理将联系供应商取消订单，供应商批准取消后，将从供应商处取回采购联系函。如果供应商不能取消，采购经理应在取消申请单上注明原因，由董事长在取消申请单上签字后，采购人员将取消申请单退回原采购部门。
第六章物资采购业务
第57条采购程序是透明的，尤其是价格机制。
第五十八条采购部门应当建立和完善价格信息，及时监测和预警供应商的价格走势和行为，并建立定期报告制度；
第五十九条在公司财务审计中，要定期对材料价格的执行情况进行全面审计。要建立自己的价格信息系统，及时与采购价格信息共享，作为材料价格审核的依据。
第六十条采购部门收到请购单后，应首先确定名称、规格、型号、需求日期、数量等。要购买的材料都清楚地填好了。如资料不全或规格不明，应注明“请购单填写异常”、“说明不充分”等字样，退回原采购部门。
第六十一条采购物资有有效报价且市场报价未发生变化的，采购作业在《合格供应商名录》中进行。
第六十二条采购物资没有报价或者报价发生变化的，应当履行询价程序和议价程序进行询价。询价程序也适用于新供应商的开发过程。
第六十三条采购业务的询价程序。
1.采购机构应参照以往的采购记录或供应商信息拟定至少三个询价对象。特殊原因，如独家生产、独家、原厂品牌备件的不可替代性等，需报供应经理总监批准，并在采购订单上注明。要求供应商一次性报出不变价格。
二。采购经理询价时，应将询价结果记录在《询价与谈判表》中。
第三，采购要通知厂家报价，然后推进度。
四。查询已完成。
5.若报价的物料规格复杂或与请购单不同，采购经理可将所有资料连同相关报价资料送请购部门签注，采购人员将根据采购部意见处理，必要时重新询价。
六、非生产物料报价审核时，采购部门和申请部门应共同参与询价并确认供应商报价。
第六十四条询价结束后，应当履行议价程序。
一是对不需要会签或会签的询价资料，联合会签结果和各厂家报价，在查阅预购记录和市场价格后，进行分析，制定议价对象、议价策略和建议底价，报采购经理议价。
第二，注意质量、价格、交货保证，还要注意付款方式。付款方式优先级:月供、货到付款、货到付款、现金支付。
三。各种情况议价后，采购经理拟定合作伙伴，填写报价议价表，连同所有厂家的报价资料，经采购经理确认后，送管委会主任审批。如有必要，采购经理可以直接将它们发送给管理委员会主任审批。
第四，砍价要注意品德、送货时间、服务态度。
第六十五条需要现场采购单板、实木的，需要两个以上跨部门采购小组进行现场询价、议价，办理采购手续。
第六十六条对能够提供计算机打印收据和发票的大型超市的现金采购，可以省略询价和议价程序。
第六十七条小额(金额在200元以内)零星物品的购买，可采取直接购买、事后审批的方式，并附名片等相关资料。
第六十八条对于一些特殊或重要的采购项目(如商业计划、广告计划等。) ，需要采用招标的方式来确认供应商。
第六十九条有特殊紧急需求的特殊采购，由管委会成员和采购部共同决定。
第七十条“采购订单”是采购业务的书面凭证。采购订单一式四份，一份自存，一份仓单(此份应隐藏价格) ，一份财务结算，一份审计调查。
第七十一条采购订单的审批程序:①采购员—②采购经理—③常务董事—④财务审计—⑤管理委员会主任。
第七十二条采购订单批准后，应以书面形式向供应商订购物料，并通过或传真确认交货日期。采购订单必须由供应商确认并返回(现金采购除外) 。
第七十三条掌握采购运作进度。
一、采购经理对每个采购项目应根据需要确认作业进度控制点，预定作业进度。
2.计划的操作进度必须与采购订单一致，并且操作进度必须在计划日期之前完成。
三。对于未在预定日期前完成的采购项目，采购经理将与采购部门讨论处置对策。
四。及时分析和填写材料订购和催交表，并报告给采购经理。
第七十四条材料验收应按照相关检验和入库规定进行。若出货品质异常，采购经理在收到不合格进货检验报告后，应尽快与供应商协商扣款、退货、换货等事宜，并将协商结果记录在《异常报告》的《采购处置结果》一栏，上报品控、生产并送回收仓库。
第七十五条按照财务管理规定对供应商进行付款。如果是临时贷款采购，采购经理要在采购订单上注明是转账借记付款、现金借记付款、私汇借记付款，避免财务付款不清。
第七十六条质量管理部是公司的法定验收部门，其独立的检验程序不由其他部门安排。
第七十七条非生产物料申请部门向质量控制部提供检验量表，质量控制部根据量表进行验收，必要时采购部协助验收。
第七十八条机械设备的验收由申请部门和设备专员负责，质量管理部不负责。
第七章监督和义务
第七十九条审计应加强对供应商管理和采购运动的监督和审查。重点是对采购方式、采购程序、价格体系和廉政建设的监督和审查。绩效审计应当按照财务管理制度执行。
第八十条审批、审核、质检、财务、采购等人员。既要有明确的职责权限，又要相互区分。
第八十一条采购人员每年轮换一次，负责的物料交由其他采购人员跟进。
第八十二条任何部门和个人有权对公司采购活动中的违法行为进行检举和揭发，公司将及时进行调查和处理。按照举报金额的30%奖励公司。
第八十三条有下列情形之一的，应当追溯负责人和当事人的义务:
1.合格供应商名单之外的供应商擅自采购；
2.擅自提高采购规模的；
3.在不合理的条件下对供应商实行差别待遇或轻视待遇；
4.与供应商恶意串通；
5.在采购活动中收受贿赂或者获取其他不正当利益的；
6.在询价和议价过程中，将第三方供应商的信息泄露给竞争供应商；
7.在现场采购中，与供应商串通提前备货，商谈单价；
8.在监测和审查中提供虚假信息的；
9.私自会见公司以外的供应商(现金购买或公司指派除外)的，以受贿罪论处。？谁见不到供应商？？如果是在工作时间之外呢？？刚好这个供应商是亲戚朋友或者同学。我该怎么办？可能难以监控。

第八节附则
第八十四条本制度是供应商管理的纲领性文件，应以本制度为指导制定其实施细则、操作规程和作业指导书。
第八十五条本制度由供应商管理委员会制定，董事长批准。纠正也是如此。
第八十六条凡与本制度相抵触的文件或相关条款，均以本制度为准。
第八十七条因审批内容和制度需要同时弥补的。