采购管理制度及采购流程采购流程的主要5个步骤 _流程

一.目标:
规范公司采购流程，提高采购工作的有效性，从而保证生产的顺利供应，更大限度降低企业成本，给企业带来更大的资金支持。
第二，实用尺度
公司范围内的实际采购管理
三。内容
(1)总则:为加强采购管理，提高采购的有效性，特制定本制度。所有采购人员及相关人员应按照此制度工作。
(二)基本流程:采购需求-寻找供应商-询价、比价、议价-采购谈判-合同签订-交货验收-质检-入库-计划对账-财务结算。
(3)采购流程图如下:

四。系统规则
(1)采购需求申请
1.定义:采购需求是指一个部门需要根据生产经营确定一个或几个项目，按照规定的模式填写，并按照既定的流程申请这些项目的过程。
2.采购需求流程如下图所示:

3.请购单的要素
完整的请购单应包含以下要素:
l申购部门；
l请购买产品所属的项目；
l请购单的用途；
l所请求项目的名称；
l请求的项目数；
l采购项目的规格；
l请购买产品的样品、图纸或技术资料；
l请询问购物商品的需求时间；
l如果您在请购单中有任何特殊要求，请注明；
l填写请购单的人员；
l红豆博客的部门主管；
l请购单审批人；
l财务审计师；
l公司总经理。
4.请购单及其制图规则
l请购单应按要素完整、清晰地填写，经公司批准后提交给采购部。
l请购部门提交请购单时，请购部门签字吸收，请购部门予以备份。
如果涉及的采购物品种类和数量过大，可以以附件清单的形式提交，红豆博客的电子文档也要一起提交。
l如遇公司生产、事业急需物资，公司指导不在，可通过、邮件或其他情况请示，获得批准后提交采购部，签字确认手续后再补。
l如果产品是从单一来源或指定制造商和品牌处采购，申请部门必须给出书面说明。

请购单应采用公司规定的统一格式。请购部门如有变更或更正，应由公司书面签字后报采购部。

5.公司物资采购申请的提交部门
l公司生产经营所需的原材料、生产设备、配件等物品由生产部提交。
l公司设备维护红豆博客，备件，维护工具等防护所需物品由生产部提交。
l公司的物品、固定资产或其他事业、办公项目由行政部提交。
l公司各部门的特殊材料由各部门提交。

6.吸收请购单
l采购部在吸收请购单时，应审查表格是否按规定填写完整、清晰，请购单是否经过公司指导和批准。
l吸收请购单时，应遵循无计划、不采购、名称规格不全、图纸技术资料不全、材料积压的原则。
l联系仓库管理人员检查采购的物料是否有库存，并查看采购台账，查看在途采购的物料是否符合采购申请。
l对于不符合规定的采购物资，如被取消，应及时通知申请采购部门。
7.分工和请购单的处理
l、对于审核后的请购单，采购部根据分工和岗位职责进行处理。
l应优先考虑紧急采购项目。
l如果不能按申请部门的需求日期完成采购，应通知申请部门。
l在采购重大项目前，应咨询公司的相关指导意见。
8、采购周期的规定
l根据采购物品的金额、特性、区域，规定相应的采购周期。
l采购部应根据公司规定的时间推进请购单的审批流程，以便采购部按时完成采购。
l采购部未按时完成采购义务的，应指导公司说明原因。
l在紧急采购的情况下，向公司报告以指导快速优先采购的策略。
㈡调查及其规定
l询价请仔细审核请购单的名称、规格、编号、名称，了解其技术要求，遇到问题及时与请购部门沟通。

l同类或相近属性的产品应进行整改、分类、打包、集中采购。

l应优先考虑紧急采购项目。
l所有采购项目必须直接向制造商或供应商询价，原则上不得通过其商或各种中介机构询价。

l对于申购部门所需的材料或设备，如果具有相同的品德，可以推荐购买成本较低的替代品。一旦建议的替代方案被选中，绩效检查将获得额外的分数。
对于申购部门需要的物品，采购人员在采购过程中要发明，如果有新产品替代已购物品，也要负责采购，不与申购部门沟通。向采购和应用部门提出纠正建议。一旦入选，绩效考核会加分，申请部门会相应减分。
l、如遇重大物资、工程或预计单笔采购金额较大的采购情况，在询价前，应向公司报告拟邀请报价或投标单位的基本情况，并提交公司指导同意后，方可询价或发标。

采购管理制度及采购流程 采购流程的主要5个步骤

采购管理制度及采购流程采购流程的主要5个步骤