采购管理制度及采购流程采购流程 _流程

采购流程(采购管理系统和采购流程)一、目标:
规范公司采购流程，提高采购工作的有效性，从而保证生产的顺利供应，更大限度降低企业成本，给企业带来更大的资金支持。
第二，实用尺度
公司范围内的实际采购管理
三。内容
(1)总则:为加强采购管理，提高采购的有效性，特制定本制度。所有采购人员及相关人员都应按照此制度工作。
(二)基本流程:采购需求-寻找供应商-询价、比价、议价-采购谈判-合同签订-交货验收-质检-入库-计划对账-财务结算
(3)采购流程图如下:

四。系统的详细规则
㈠采购需求请求
1.定义:采购需求是指一个部门需要根据生产经营情况确认一个或多个项目，按照规定的模式填写，并按照既定的流程申请这些项目的过程。
2.采购需求流程如下:

3.请购单要素
完整的请购单应包含以下要素:
l征用部门；
l购物项目所属的项目；
l请购单的使用；
l所请求项目的名称；
l请求的项目数；
l所需物品的规格；
l请购买样品、图纸或技能信息等。；
l购物物品的需求时间；
l请注意申请是否特殊；
l请购单的申请人；
l请购单的部门主管；
l请购单审批人；
l财务审计师；
公司总经理。
4.请购单及其要求
l请购单应按要素完整、清晰地填写，经公司审核批准后上报采购部。
l请购部门提交请购单时，请购部门签字吸收，请购部门予以备份。
l涉及采购项目种类和数量过多的，可以附件清单的形式提交，清单的电子文档也应一并提交。
l如遇公司生产、事业急需的物料，在公司指导不到位的情况下，可通过、邮件或其他情况请示，获得批准后提交采购部，签署确认手续后补齐。
l如果是单一来源采购或指定采购厂家和品牌产品，申请部门必须给出书面说明。

请购单应采用公司规定的统一格式。如请购部门有任何变更或补救措施，应由公司以书面形式签字，然后报采购部。

5.公司物资申请采购的提交部门
l公司生产经营所需的原材料、生产设备、配件等物品由生产部提交。
l公司设备维护和保护所需的备件、维修工具和其他物品由生产部提交。
l公司事业及办公用品、固定资产或其他事业及办公用品由行政部提交。
l公司各部门的特殊材料由各部门自行提交。

6.征用的吸收
l采购部在吸收请购单时，应审查表格是否按规定填写完整、清晰，请购单是否经过公司指导和批准。
l吸收请购单时，应遵循无计划采购、名称规格知识不全、图纸技术资料不全、积压物资超储的原则。
l联系仓库经理检查采购的物料是否有库存，并查看采购台账，查看在途采购的物料是否符合采购申请。
l对于不符合规定的采购物资，如被撤销，应及时通知请购部门。
7.请购单的划分和处理
l采购部根据分工和岗位职责，对审核后的请购单进行处理。
l应优先考虑紧急采购项目。
l .如果不能按申请部门的需求日期完成采购，应通知申请部门。
l在采购重大项目前，应征求公司相关指导意见。
8.关于采购周期的规定
l根据采购物品的金额、特性、区域等规定相应的采购周期。
l请购部门应按照公司规定的时间提前办理请购单的审批手续，以便采购部按时完成采购。
l采购部未按时履行采购义务的，应指导公司说明原因。
l在紧急采购的情况下，向公司报告，以指导采取快速优先采购的策略。
㈡调查及其规定
l询价请仔细审核请购单的名称、规格、编号、名称，了解其技术要求，遇到问题及时与请购部门沟通。

l同类型或相似属性的产品应进行重组、分类、包装和集中采购。

l应优先考虑紧急征用项目。
l所有采购项目必须直接向制造商或供应商询价，原则上尽量不通过其商或各种中介机构询价。

l对于申购部门所需的材料或设备，如果具有相同的品德，可以推荐成本较低的替代品进行采购。一旦采购的备选方案被选中，绩效考核将加分。

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