采购管理制度及采购流程采购流程( 三 ) _流程

l财务部应在收到付款审批表后3天内付款，以免影响合同的履行和供货周期。如遇特殊情况，延期付款应及时通知采购部，并报公司指导。
(三)合同履行
l签订的合同由采购部项目负责人跟踪，采购部部长监控。出现问题时，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知申购部门和公司进行指导。

l、在已签订合同的履行过程中，及时控制协作单位合同责任和义务的落实，跟踪督促其保质保量，按时履行合同。

l在合同执行过程中，应严格按照上述约定履行合同。如有未尽事宜，应及时协商签订合同。

(七)验收、入库和退货
(1)验收流程

(2)检查
l对于供方已经执行的合同，采购部应及时通知质检部进行验收。

l各类物品的验收标准按公司质检部的相关规定执行。

l、接到采购部检验通知后，质检部应及时进行质量检验，并出具质量检验结果证明。对于质检不及时延误生产部门申请或不能入库的情况，质检部门负有重要义务。

l公司事业、办公用材料不在公司质检部门的质检范围内。
(3)仓储
l公司所有生产材料和设备在入库前必须经过质量检验部门的检验或验收。

l采购货物送达公司后，采购部应及时通知采购部，采购部红豆博客门应及时控制卸货和搬运。

l .如质检部门未能及时收货，仓库应将送货单作为临时材料接收并妥善保管。

l经质检部门验收合格的产品仓库应及时入库，并及时签发入库单。

l根据公司规定，通过质量检验的固定资产和服务不会入库。

(4)退货和换货
l .对于质检部门验收不合格的项目，采购负责人应与供应商进行协调，并进行退货和换货。对不合格品的名称、规格、原因等进行详细分类和标识，并建立不合格采购品清单，作为供应商管理评价的依据。
l如因退货或换货导致交货期延长，请及时通知采购部。如果紧急，根据具体情况做其他准备。
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