采购管理制度及采购流程采购流程( 二 ) _流程

对于申购部门所需的物品，采购人员应在采购过程中进行发明。如果有新产品替代采购的物品，但没有与申购部门进行沟通，采购人员也要负责。向采购部门提出纠正建议。一旦被选中，在绩效考核中加分，申请部门会相应减分。
l如遇重大材料、工程或预计单次采购金额较大的采购情况，在询价前，应将拟邀请的报价或投标人的基本情况报公司，报公司指导同意后，方可询价或发标。
l询价相同规格和技能时，应询价不同品牌。
除了固定资产，根据单次采购金额的不同，选择供应商询价、供应商参与比价或招标采购的供应商数量也不同。如果金额较大，公司会指导并参与监控。
l采用比价采购或招标采购方式邀请的单位应具备一定的资质和实力，有能力供应或完成公司所需的材料和物项。

l比价采购或招标采购应按照公司规定的表格样式或完整的招标文件样式进行。

l询价过程中如遇特殊情况，应书面向本公司报告，寻求指导和说明。
㈢价格比较和议价

确认供应商的供货能力、交货时间和产品或服务质量。

l市场分析合格供应商的价格程度，其他厂商是否有更低价格，报价的货币综合条件比较突出。

l收到供应商之一次报价或开标后，向公司汇报情况，设定议价目的或幻想中标。

l重大项目要通过一定的对目标单位的实力和资质进行验证和考察，比如通过实地考核了解供应商各方面的实力。

l参考目的或幻想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进一步商谈价格和条件。
(四)比价和议价结果汇总
l价格比较和谈判总结应上报公司进行相关指导，获得批准后才能进行总结。

l价格比较、议价结果汇总应按照规定的模式完整列出报价、

工期、付款方式等价格条件，列出选择的单位和选择的理由，按照一定的顺序逐一审核。
l如果价格比较和议价结果不被公司认可，洪都博客应被修改或重新处理。
(5)合同的签订及其条款
(1)应包含在合同主体中的要素
l合同名称、编号、签订时间和地点。
l采购项目的名称、规格、数量、单价、总价和合同总金额，清单、技术文件和确认文件是合同不可分割的组成部分。

包装要求，备件包装和运输要求。
l合同总金额应含税，含大云公司总价，特殊情况需注明。
l支付方式。
交货日期。
l保修期。
质量要求和规格。
违反合同的义务和解决争议的。
l双方公司信息。
我同意了。
(2)合同签订及其条款
l如果涉及技术问题和公司机密，注意保密义务。
l起草合同条款时，必须把各种风险降到更低。
l如果订购的货物数量大、价值大或难以检查，一定要请制造商派代表到现场帮助检查。

l保修期一定要知道什么时候开始，应该尽量要求厂家延长产品保修期。

详细协商交货时间和发票要求。
l不同的合同约定不同的支付方式。比如设备合同，付款金额、付款时间、付款条件要按照预付款、验收款、调试服务费、质量保证金的顺序来理解。

l与之一个合作单位合作时，少付或不付预付款。

l违约责任必须详细具体。
l完成比价汇总相关表格的巡视签字后才能签订合同。

l签订合同前，要按照红豆博客规定的模式对合同初稿进行检查。

l合同巡签审核通过后，在公司指导下由公司签字，加盖公司合同章后生效。

l所有签订的合同应及时提交给财务部。
(六)付款和合同履行
(1)支付流程

(2)支付规则
l所有已签署的合同付款应按照公司财务报销流程和资本支出审批流程的相关规定执行。
l按进度付款的采购项目必须合格后才能付款。

l按公司规定和合同约定达成付款条件的合同，付款时应按财务部要求填写相关资金支出及付款审批表，签完巡后交财务部付款。

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