装修木工材料木工验收流程_生活广记

木工，是一门工艺，一门独有的技术，也是建筑常用的技术，是中国传统三行（即木工、木头、木匠）之一。据说远古时代建造房屋，房屋建好封顶之日必须请“木工”镇邪！镇邪之时木工拿出独门工具站在屋脊之上高喊大吉大利之话，以保日后平安富贵！当今社会“木工”职业应用领域广泛。今天，小编就给大家讲讲木工的相关知识，看看装修木工材料有哪些。
装修木工工序
一、毛坯木工阶段人员安排：1、木工(一般2-3人)2、小工(可另聘请1名)
一般4周左右，根据房屋大小、施工难度不同会有不同，需要与泥工同时交叉作业
二、工作程序：
1、制作吊顶基层
2、制作造型木作基层
3、制作门套基层
4、制作楼梯栏杆
5、制作木窗台基层
6、制作木制柜体
7、覆盖表面木作工程
8、木作面底漆
9、覆盖石膏板吊顶
10、贴门套线(泥工完成之后)11、安装门(泥工完成之后)
12、厨房卫生间吊顶(泥工完成之后)
13、安装木龙骨
木工用的材料一般的有：板材(大芯板、齿接板，奥松板等)有9厘板， 15厘板，18厘板，面板(各种色调木纹)，乳白胶，纹钉等钉子，收口线条，木方，埃特板，油漆等材料。齿接板目前还没有很好的品牌，但是据说环保一点，我不认同，因为没有品牌就意味着质量没有经过国家质检部门监测，何来环保呢?乳白胶一般选用木船牌的。油漆有华润的，嘉宝莉，立邦漆的，多乐士的，芬琳的，大师的，绿博的，都芳，都还算可以。
装修木工材料
1、大芯板如果是E0级的一般都在130-160以内，当然还有便宜的，但是质量会低些，最便宜的大芯板可以卖到60多元，如果是家庭装修用建议你买130-160的，无论从环保还是质量上都说得过去。
2、扣板这个东西现在应用的很少了，如果是家装，都使用集成吊顶了，这两种材料无论从使用寿命，材料价格还有安装费用和扣板都是差不多的，当然集成吊顶也有价格很高的，但是最便宜的30元左右就可以卖到，包括安装费用和辅料，这个价格和扣板比起来比扣板的材料加安装费用还要低呢。
3、九重板我们叫九厘板，这个价格差距不是很大，一般在40-45元左右，厚度不足的价格会便宜些。饰面板这个价格就不好说了，一般用的都是3厘和4厘的， 3厘的普通纹理大概在40-70元，好的都在100元左右，也不知道你用什么纹理的。
4、石膏板一般市场上分3个档次，不足九毫米的，足九毫米的，还有12毫米的。这个价格从高到底不足九毫米的大概在19-22左右，足9的或9.5的在23-30左右。12的在30元木工验收流程
广大业主在木工装修材料进场的时候一定要做材料验收，验收的程序必须严格，验收人对进场的每一种木工材料都应当进行必要的检查，如材料质量、规格及数量是否与采购合同一致。
1、通知施工方材料验收的时间
木工材料进行验收最好是安排在材料进场时立即进行，所以，约定验收时间非常必要，以免出现材料进场时，没有时间约定,对材料进行验收，影响施工进度。
2、材料验收时合同中规定的验收人员必须到场
家装合同中规定，木工材料进场后验收人必须到场签收，以免后期出现不必要的麻烦或纠纷。材料验收中，装饰公司会通知客户到工地看，监理会给予配合和引导。业主也可以拿着合同、报价单和标尺等在现场核对。
3、验收程序必须严格
【装修木工材料木工验收流程】
验收人对合同中规定的每一个木工材料约定都应该进行必要的检查，如材料质量，材料规格，材料数量。
4、验收合格后再在验收单上签字
如果检查结果材料合格，验收人就应该在木工材料验收单上签字。这样做才是一个较完整的过程。因为，如果在材料进场时对材料进行了验收，但是当时没有履行必要的手续。事后，又反悔了，而且对自己的验收结果不认账。但是，由于另一方没有证据在手，对这样的结果也没有办法。
篇一：
问：
采购业务流程与管理制度?
答：
采购业务流程及管理制度(试行)总则第一条为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下，特制定此制度。第二条对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：(一)付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务;(二)采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任;(三)货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。第三条采购部门的划分(一)生产原材料采购：由采购部门负责办理。(二)日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。(三)对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。第四条采购方式一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：(一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。(二)长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。(三)未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。(四)询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格(特殊情况下，需电话征得总经理同意);由此引起后果由责任人负全责。(五)采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。第五条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。(三)采购经办人员接到?采购申请单?后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。(四)采购部门接到请购部门(项目部、行政管理部)以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。具体实施细则第六条采购报销流程图......第七条请购与采购(一)使用部门根据本部门实际物资需求情况，填写请购单(即采购单第一联)，明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购部门审核。请购单应有部门经理签字。(二)采购部门收到使用部门提交的请购单时，审核后如确有必要购买，由采购经理签字，再请总经理予以批示。采购经办人员接到经批准的?采购申请单?(即采购单第二联)后，应按照上述总则操作，货比三家，选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货(到货)日期。(三) 采购单一式四份，第一联即使用部门提交的请购单，第二联即采购部门使用的采购申请单，第三联交给财务(采购员核销时),第四联交给仓管员(以备验收) 。第八条验收与入库(一)采购物资到货后，采购员要及时组织质监部门、仓库管理员进行入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。验收合格后，验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签字，作为验收和检验物资的依据，第一联本部门留存，第二联交给仓管员。(二)仓管员根据进货检验报告结果(主要是验收单)对合格货品进行入库，入库单必须通过采购员、仓管员签字。不合格品由相关采购员办理退货事宜。入库单一式三份，第一联本部门留存，第二联交给财务，第三联交给采购员。第九条付款与核算(一)预付款采购1、按合同约定需要预付购货款的，由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号)，办理付款批准手续后(付款通知书须由总经理签字)，交公司财务部门办理预付货款业务。2、货物及发票已到，验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后，采购员粘贴好报销票据(采购申请单、入库单、购货发票、购货合同)，财务部审核后，由总经理签字，财务做账。(二)现款采购采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持购货发票到仓库办理入库手续，由质监部门、仓库保管员验收，并开出入库单(入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字) 。入库单必须通过采购员、保管员签字。采购员粘贴好报销票据(采购申请单、入库单、购货发票、购货合同)，财务部审核后，由总经理签字，然后办理报销手续。(三)后付款采购采购员粘贴好报销票据(采购申请单、入库单、购货发票、购货合同)，财务部审核后由总经理签字。供应商需要结款时，由财务将款项汇出。(四)货物已到发票未到，验收合格并与购货合同核对无误后，如供货方要求并经总经理签字批准，可凭付款通知书支付不超过货物总价值80%的货款，待发票到后再付清余款;发票已到货物未到，不准支付购货款。采购业务完毕后，财务部门要催促采购员及时结清购货结余款，不留?尾巴? 。(五)物资采购必须取得发票方可报销，如无特殊情况，发票应是增值税专用发票。