• 责任书的编制及签订

可从被考核对象、考核期限；考核指标分类；绩效考核奖金及构成；考核方式与考核内容占比；考核计算方式；考核实施过程等方面来编制考核责任书及组织签订工作（要有正式的签订仪式） 。

• 目标责任书完成审计

? 审计依据：以目标责任书及绩效考核管理规定为依据，由运管部组织牵头成立年度绩效考核小组，明确参与部门、人员、工作分工、工作推进计划及要求，编制年度目标考核审计方案 。
? 审计形式：按照不同类别指标由专业部门及人员审计的原则，如综合经营指标由集团财务部、审计风控部审计；重点工作任务由集团运管部审计；管理指标由集团本部对应职能部门进行审计 。
? 审计结果：按照目标责任书对应的考核项目分值、权重、评分标准、考核方式与考核内容占比、考核计算方式等规则进行评分，最终由运管部统筹 。
? 评分结果运用：由人资部按照考核方案中考核结果与绩效奖金挂钩的具体规定来操作 。

• 计划体系与目标考核体系对应关系

? 科学、合理的确定年度经营计划与目标，集团各经营单位/子公司、集团各部（室）年度目标考核责任书的考核指标及重点工作应该来源于年度经营计划，以此通过考核的方式来强化计划的执行 。
? 年度考核目标（源自年度计划）——月度考核目标（源自月度计划）——周工作计划，以此实现相应层级的计划体系与考核体系的对应 。
制度流程体系

• 体系制定

各部门需规划自身的体系文件，如需要哪些制度、规定、流程，根据部门职能及业务开展实际需求，制定体系文件 。

• 体系执行审计

体系文件完成编制，试行及正式执行后，需对体系文件进行执行审计，编制体系文件执行审核、审计方案，每年至少组织1次 。

• 体系流程优化与重建

对于跨部门衔接的流程，端到端的流程，是职责界定最容易混淆、模糊的地方，需运管部牵头组织流程的梳理、优化及流程执行审计，遇到已经不能匹配业务发展的流程，需打破原有流程并重建 。

• 体系文件信息化

为实现集团各部门（室）制度、流程等体系文件的共享与使用、查阅的便利，需将体系文件信息化，如实现体系文件的云端共享或体系文件上传至钉钉系统 。

• 管理关系与管理权限的梳理

建立及完善集团制度、流程等体系文件后，进一步梳理及明确各工作事项不同审批权限，明确管理层级关系，如固定资产采购、报废、处置不同审批权限等 。

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