做好消防安全管理 ， 仓务员要能熟练使用消防器材和掌握必要的防火知识 。
做好日常安全巡查 。
2.3.7存储中的物料如发生纸箱变形、挤压 。

18、、跌落等现象时 ， 仓务员要及时采取有效措施处理 。
2.3.8做好盘点 。
按规定的频率进行盘点 ， 并提供有效的数据信息 。
2.3.9做好5S 。
按5S规定要求操作 。
第三节 帐务处理制度3.1单据管理制度3.1.1所有经过仓库的单据必须字迹清晰、工整、完整 。
3.1.2单据签名一栏必须签全名 ， 或是提供有部门经理允许的书面签名模式 ， 单据上发货人、发货批准人 ， 领料人、领料批准人不可为同一人 ， 如部门主管或工程师领料必须由其上司批准 。
3.1.3单据修改必须将原错误信息用单线或双线删除,不允许在原错误信息上直接更改,并且要有修改人签名及日期,单据修改不可超过三处 。
3.1.4所有仓库进出的单据,进出的数量不可用加或减的方式 。

19、填写数量 。
3.1.5按QSI-016文件规定不可使用错误的单据类型 。
3.1.6所有进出仓的单据 ， 给到账务组后需要更改物料编号、仓位、数量、TAG、批次、MARKING、单位等信息必须经过仓管确认 ， 非直接经手此单据的仓管 ， 或其仓管的组长 ， 不允许到账务组更改单据 。
3.1.7所有过完账的单据由账务组统一保管 。
3.1.8需仓库提交给相关部门的单据 ， 账务员必须按时提交 ， 提交方式按相关部门与仓库沟通后的单据上交要求提供 。
3.1.9存档单据按类型、仓位、日期和单号排序整理 ， 日期以过账日期为准从大到小排序 ， 单号在同一过账日期的基础上 ， 从大到小排序 。
3.1.10单据存档 ， 装订各类单据整齐 ， 并有明确标示 ， 以及整理 。

20、人的姓名 ， 月底需将上月所有的过账单据装箱 ， 所使用的纸箱统一为成品出货箱 ， 并贴上单据存档标签 ， 放到指定的单据存放区 。
3.2账务作业制度3.2.1有效单证是录入系统的唯一凭证 ， 严禁无单过账 。
3.2.2账务组对应的窗口是仓管员 ， 账务员只接受仓管提供的系统过账单据 。
如因异常需要调整的单据需要组长确认 ， 以及仓库主管批准方可调整 。
3.2.3正常操作无法过账时 ， 需反馈并请相关人员处理后方可过账 。
3.2.4账务员不得私自修改原始单证 。
3.2.5过账人员不得私自修改系统数据 。
3.2.6收到仓管员的单据后 ， 确认填写是否清晰完整 ， 签名手续是否完备 。
3.2.7按照单据内容准确过账 ， 并在单据的右下角签上过账人姓名及日期 。

21、 。
3.2.8过账时有产生凭证号的单据 ， 需将系统产生的凭证号写在单据的右上角 。
3.2.9任何有异常不能过账的单据 ， 及时反馈给相关人员 ， 因单据问题无法在当天完成过账的 ， 及时记录到问题单据汇总表 ， 并通知组长跟进处理 。
3.2.10查单人员每天从系统中导出前一天过账明细 ， 与单据逐条核对 ， 核对后在清单上签名并将其交组长 ， 组长负责抽查及过账错误单据的处理 。
3.2.11过账人员每天将其负责的单据归类保存 。
3.2.12当日单据当日完成 。
第四章 参考与补充第一节 ATL各仓库储位一览表当前ATL正常使用仓位如下 ， 它包括PMC、PRD、ME、IE、ES、IT等使用部门 。
仓库名称物料类型WIP物料状态使用部门管理部门 。

22、PA-ADS行政类其他否NormalESESFE-PTFE仓其他否NormalFEFEIE-EQIE仓其他否NormalIEIEIE-PTIE配件仓其他否NormalIEIEIT-PTIT配件仓其他否NormalITITME-PTME 仓其他否NormalMEMEME-SCRAP用具报废仓其他否NormalMEMEDummy虚拟仓库(EI/SV)其他否NormalIE/FEPMCMRB2-ONHODEI品专用仓成品否OnholdPMCPMCMRB-ONHOD成品ONHOLD仓(内销)成品否OnholdPMCPMCMRB-ONHOD1成品ONHOLD仓(外销)成品否OnholdPMCPMCP-D 。

23、MS原料仓(内购)原材料否NormalPMCPMCP-DMS1原料仓(外购外销)原材料否NormalPMCPMCP-DMS2原料仓(外购内销)原材料否NormalPMCPMCP-FGS成品仓(内销)成品否NormalPMCPMCP-FGS1成品仓(外销)成品否NormalPMCPMCP-FIGFG成品样品仓（带价值）成品否NormalCPDPMC仓库名称物料类型WIP物料状态使用部门管理部门P-HUBRAW原料仓(VMI仓位)原材料否HubPMCPMCP-HUBRTVVMI不良品原料仓原材料否HubPMCPMCP-IDMS辅料仓其他否NormalPMCPMCP-IQC来料检验仓(内购)原材料否 。

24、NormalPMCPMCP-IQC1来料检验仓(外购外销)原材料否NormalPMCPMCP-IQC2来料检验仓(外购内销)原材料否NormalPMCPMCP-OH原料ONHOLD仓原材料否OnholdPMCPMCP-PRSEI品 Sorting仓成品否NormalPMCPMCP-RGS客户退货仓(内销)成品否NormalPMCPMCP-RGS1客户退货仓(外销)成品否NormalPMCPMCP-RTSATL退分包商仓(内销)成品否OnholdPMCPMCP-RTS1ATL退分包商仓(外销)成品否OnholdPMCPMCP-RTV原料退货仓(内购)原材料否NormalPMCPMCP-RTV1原 。

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标题：特选材料|仓库工作流程和操作指引[特选材料]( 四 )