5 母公司为子公司垫付费用,子公司账务处理一直是应付账款,母公
【会计】 母公司为子公司垫付费用,子公司账务处理一直是应付账款,母公司一直未记账,年底如何
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[汽车]母公司发货给子公司,记账应收账款,为子公司垫付费用未做账务处理,子公司销售,账务处理销售和费用一直是应付账款,母公司一直未记账,年底如何调掉子公司的应付账款,母公司如何调整货币资金?
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[汽车]母公司,借:主营业务收入 应交税金-增值税 其他应收款--(代垫的运费) 贷:银行存款 或现金 或应收账款子公司,借:库存商品 应交税金--增值税 营业费用--(运费) 贷:应付账款
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[汽车]独立核算的子公司和母公司之间必须分别单独记账,问题中的问题涉及母公司转移利润,子公司虚列成本等问题。建议规范操作,账务处理并无捷径和其他手段,在金税三期上线后,各类不规范的账务处理都会带来后续长时间的稽查风险,请谨慎。
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[汽车]首先母子公司单独各自将账务做正确了,母公司货币资金与银行对账单对平。两个公司的应收、应付对应得上(否则里面可能会有猫腻)。然后子公司将钱打给母公司,这样应收应付就为0了
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