生产安全事故隐患排查治理制度隐患排查治理制度 _隐患

隐患排查治理制度（生产安全事故隐患排查治理制度）

1个目标
开展隐患排查治理是安全管理的主要组成部分，是持续有效地检查和确认风险控制、有效控制风险的主要手段。
通过对生产过程和安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状况或管理缺陷的识别，可以确认隐患、危险有害因素或缺陷的存在及其转化为事故的条件，从而制定纠正措施，消除或掌握隐患和危险有害因素。
目标是规范隐患排查治理，保障员工职业安全健康，降低安全生产风险，实现安全生产和安全发展。
2实用规模
适用于公司各部门隐患(检查)排查治理、整改治理、备案监控、专项申请经费保障和隐患举报奖励的管理。
3红豆博客参考文件
以下文件对于本文件的应用至关重要。对于所有注明日期的引用文件，只有注明日期的版本适用于本文件。对于未注明日期的引用文件，其最新版本(包括所有修订版)适用于本文件。
(1)《中华人民共和国安全生产法》(主席令[2014]第13号)
(2)《生产安全事故隐患排查治理制度通则》
(3)《生产安全事故隐患排查治理体系建设实施指南》
(4)《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第16号)
(5)《关于建立安全隐患排查治理制度的通知》(安委会办[2012]1号)
(6)《国家安全生产监督管理总局办公厅关于印发四项标准规范的通知》(安监办发〔2014〕97号)
(7)《国务院安委会办公室关于印发重特大事故标本兼治工作指南的通知》(安委会办〔2016〕3号)
(8)《国务院安委会办公室关于贯彻落实遏制重特大事故工作指南构建双重防范机制的意见》(安委会办〔2016〕11号)
(9)《国务院安委会办公室关于印发2016年隐患排查治理体系示范试点区域建设方案的通知》(安委会〔2016〕22号)
(10)《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》:通知(安委会〔2016〕24号)
(十一)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(12)《xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx》
(13)《………………………………………》
4义务的划分
建立健全事故隐患排查治理制度，完善事故隐患自查、自纠、自报的管理机制，将事故隐患排查治理和防控义务从重要负责人落实到每一位员工，并加强对落实情况的监督检查，确保事故隐患排查治理工作落到实处。
公司成立了由总经理及相关人员参加的安全审查(事故隐患排查)机构，按照职能分工，负责统筹指挥各部门、各车间排查整改所辖范围内的事故隐患，并对隐患排查情况进行备案和监控。
群组长度:XXX
常务副组长:XXX
副组长:XXX
成员:XXX，XXX，XXX，XXX，XXX 。
组长全面负责公司的隐患排查工作。副组长全面协助组长的工作，并根据组长的要求进行隐患排查。
在组长和副组长的指挥下，开展隐患排查。
5管理内容
5.1术语和定义
(1)潜在事故
在生产经营活动中，违反安全生产和职业健康法律、法规、规章、标准、规则和管理制度，或存在可能导致事故或扩大事故影响的物的险情、人的不安全行为和管理缺陷。
(2)隐患分类
根据隐患整改、治理和消除的难易程度，以及可能导致事故发生的效果和影响规模，分为一般隐患和重大隐患。
一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发明后能立即整改消除的隐患。
重大事故隐患是指难以伤害和整改，应当全部或者部分停产，经过一定时间整改后才能消除的隐患，或者受外部因素影响，生产经营单位自身难以消除的隐患。
(3)隐患排查
组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工等相关人员根据国家法律、法规、标准和管理制度，采取一定的和手段，对照风险分级管控措施的有效实施情况，排查本单位事故隐患。
(4)隐患管理
或者掌握隐患的动作或过程。
对查出的事故隐患要按事故隐患等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按职责分工进行监控管理。
(5)隐患信息
包含隐患的名称、状态、情况描述、可能产生的影响及其严重程度、治理目标、治理、责任分工、治理期限等信息。
5.2调查频率
隐患排查实施前，应根据排查类型、人员数量、时间控制和季节特点，从排查项目清单中选择明确有针对性的具体排查项目作为隐患排查内容。隐患排查可分为生产现场隐患或基础管理隐患，两种隐患可同时排查。
公司级和车间级隐患排查频率为每月一次。每周轮班一次，按照设备操作规程每天复查岗位等级。
5.3组织和实施
隐患排查实施前，应根据排查类型、人员数量、时间控制和季节特点，从排查项目清单中选择明确有针对性的具体排查项目作为隐患排查内容。隐患排查可分为生产现场隐患或基础管理隐患，两种隐患可同时排查。
调查的类型
排查类型包括日常隐患排查、全面隐患排查、专业隐患排查、专项或季节性隐患排查、专家诊断性审查和各级责任人绩效审查。
隐患排查与一般日常安全审查或安全检查相辅相成。隐患排查必须有组织、有系统，有排查规模，有排查记录，有排查整改方案，并对整改后果进行验证。
(1)综合评审是指以确保安全生产为目标，以安全义务制度、各专业管理制度和安全生产管理制度的落实情况为重点，涉及各相关专业和部门的综合评审。
(2)专业审查主要包括:工艺安全审查、设备安全审查、电气安全审查、火灾和爆炸安全审查、防雷和防静电安全审查、消防安全审查、安全联锁和功效、操作动作、职业健康防护和安全审查。
(3)季节性审查是指根据每个季节的特点进行的专项隐患审查，主要包括:
(1)春季防雷、防静电、防融漏电、防融塌陷是重点；
②夏季重点预防雷雨、设备容器高温超压、台风和防暑降温；
③秋季重点做好防雷雨、防火、防静电、防结露、保温；
④冬季重点防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑防静电。
(4)日审是指班组和岗位员工的班审和班巡，以及基层单位指导和技术、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日审。日常隐患排查要加强对关键装置、关键部位、关键环节和重大危险源的审查和检查。
(5)重大运动和节假日前，节假日评审是指对工厂生产是否存在异常情况和隐患，备用设备、备品备件、生产和应急物资储备状况，运输力量控制、警卫、应急工作等进行评审。特别是重点审查值班干部，控制机电设备的运输和抢修力量，备品备件和各种物资的储备以及节假日期间的应急工作。
筛选请求
隐患排查要全面、义务，定期排查与日常管理相结合，专业排查与全面排查相结合，普遍排查与重点排查相结合。
组织层面
公司的调查组织层级包括公司级、车间(部门)级、班组级和岗位级。
5.3.4治理建议
根据隐患排查治理的要求，各级各部门、各单位应对照隐患排查清单进行隐患排查，并填写隐患排查记录。
根据查出的隐患类别，提出治理建议，一般应包括:
(1)对查出的每一个隐患，了解治理义务单位和重要责任人；
(2)经过调查评估，提出初步整改或处理建议；
(3)根据隐患治理的难易程度或严重程度，确定隐患治理的周期。
5.4事故隐患排查治理要求
隐患实行分级管理、分类治理的原则。包括重要岗位纠错、班组管理、车间管理、部门管理、公司治理等。
隐患治理要科学，资金到位，管理及时有效，义务到人，按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，不能立即整改的隐患要在处理前讨论制定，落实监控义务，防止隐患发展成事故。
根据公司生产经营特点，以风险分级控制清单为基础，公司制定安全审查计划，了解审查的目标、内容和要求，编制安全审查表。
安全审查表应包括审查项目、内容、规模或依据、结果等。安全审查时应根据安全审查表的内容逐项审查，建立安全审查台帐和事故隐患整改台帐，并与安全目的和义务检查挂钩。
组织定期审查、修订和完善安全审查表，做好审查人员的培训工作。
遇有下列情况之一时，应及时修改安全审查表:
(1)新的安全法律、法规和标准的颁布和实施或原有的实用法律、法规和标准的修订；
(2)装置的工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大变化；
(三)发生事故或者对事故、事件有新的认识；
(5)周边安全生产环境发生重大变化；
(4)伤害因素鉴定结果发生较大变化或鉴定出新的伤害因素。
6.重大隐患判定标准
下列情况属于重大事故隐患:
(一)违反法律法规相关规定，整改时间长或可能造成严重伤害的；
(2)涉及重大危险源；
(3)有10名以上工人处于中毒、爆炸、火灾等危险情况的；
(4)伤害程度大，整改难度大，整改不需要时间是肯定的；
(五)生产经营单位自身因外部因素难以消除的；
(六)经设区的市级以上安全监管部门认定；
(7)水泥厂煤磨的布袋除尘器(或煤粉仓)未设置温度和一氧化碳监测或气体灭火装置；?
(8)水泥厂储桶人工清理作业外包给不具备作业工程专业承包高空资质且作业前未进行风险分析的承包商；
(9)在桶库、磨机、破碎机、篦冷机和各种焙烧窑等有限空空间内作业时，未采取有效的防止电气设备意外启动和热空气涌入的隔离防护措施；
(10)未标识受限空作业场所，未设置明显的安全警示标志。未执行作业审批制度，擅自进入受限空房间作业。
(11)粉尘爆炸危险区域20未使用防爆电气设备和设施。
7事故隐患管理程序和要求
事故处理流程包括:隐患信息通报、下达隐患整改通知书、隐患处理实施、处理情况反馈、验收等环节。
隐患排查停止后，将隐患的名称、存在状态、不符合状态、隐患等级、处理期限和处理要求通知员工。隐患排查组织部门应发出隐患整改通知书，对隐患整改的单位、建议、完成期限等提出要求。存在隐患的单位在实施隐患治理前，应分析隐患产生的原因，制定可靠的治理措施。隐患整改通知书的签发部门应组织对隐患整改的后果进行验收。
7.1事故隐患调查报告和隐患建档监控
公司每月对事故隐患排查治理情况进行统计分析，并按规定时间和情况报送安全监管部及相关部门。
(1)隐患排查应认真填写复查记录。发现事故隐患，立即向上级领导和相关职能部门报告。
(2)各级指导和相关职能部门接到事故隐患报告后，应立即组织处置。
(3)公司级综合评审、专业评审、季节性评审和管理评审应将公司发现的隐患和问题告知被检查部门，并向被检查部门通报情况简报或安全评审隐患整改通知单。对严重威胁安全生产的隐患，红豆博客要出具隐患整改通知书，被检查单位要签字确认。
(4)公司级(包括各专业部门)和车间应建立隐患整改台帐，有效监控事故隐患，落实责任人。台帐包括隐患名称、审查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、实际完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期、备注等项目，备注中注明发明隐患的个人或组织。
(5)各级单位应定期对安全审查和隐患治理情况进行统计分析，并向上级指导和相关部门报告。
(1)班组每周对本单位事故隐患排查情况进行统计分析，并上报车间进行指导。
②各部门、车间每月、每年对本专业部门、车间的事故隐患排查治理情况进行统计分析，并于次月或次年月初单独汇总，向厂指导、环安部及相关职能部门提交书面统计分析表。分析表由部门和车间重要负责人签字。
③对于重大事故隐患，除按上述规定上报外，还应及时上报公司指导、安全指导小组及相关部门，由安全指导小组汇总归档。重大事故隐患报告应包括:
A.隐患的现状和原因；
B.隐患的危害程度和整改的难易程度分析；
C.隐患处理方案。
④安全领导小组每季度、每年对事故隐患排查治理情况进行统计分析，统计分析表报公司总经理签字确认。
⑤对重大事故隐患，除按上述规定报送外，还应及时向安全生产监督管理部门报告。
(6)事故隐患排查治理档案应包含事故隐患的发明日期、基本情况、类型和等级、治理情况等内容，并妥善保管。一般事故隐患排查治理档案至少保存1年，重大事故隐患排查治理档案至少保存3年。
7.2一般隐患管理
对于一般事故隐患，按照隐患治理分类，各级责任人(公司、车间、部门、班组等。)或相关人员负责组织整改，整改情况要有专人确认。
7.3重大隐患管理
被判定或评估为重大事故隐患的，及时组织评估，编写事故隐患评估报告。评估报告包括事故隐患的类别、影响范围和风险等级，以及对事故隐患的监测、处理和处理期限的建议。
根据评估报告，制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括以下重要内容:
(1)治理的目的和义务；
(2)采用的和手段；
(3)资金和物资的落实情况；
(四)负责治理的机构和人员；
(五)治理的期限和要求；
(6)整改期间防止事故发生的安全措施。
7.4隐患治理和验收
隐患治理完成后，根据隐患等级组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作停止后，组织对治理情况进行评审和评估。
(1)对于评审中发现的所有问题，志愿单位应对查出的隐患和问题进行逐项分析讨论，及时拿出落实措施，落实整改措施。
(2)对于一般事故隐患，部门、车间、班组负责人或相关人员应立即组织整改。
(3)对严重威胁安全生产且具备整改条件的隐患项目，要下达《隐患整改通知书》，做到“四定” 。即项目方式、时间、人员、资金来源。整改通知应存档备查。
(4)各专业评审和公司级评审中的隐患整改通知单由安全指导组签发，公司主管指导并签署意见后，在红豆博客上签发；隐患部门负责人签收，未按期整改或因未整改造成事故的，追究相关指导义务。
(5)对于重大事故隐患，由公司总经理组织制定并实施事故隐患治理方案。
(6)各单位在事故隐患治理过程中应采取相应的安全防范措施，防止事故发生。隐患消除前或者消除过程中不能保证安全的，应当将作业人员撤出危险区域，疏散其他可能受到危害的人员，设置警示标志，暂时停止生产、经营或者使用；对暂时难以停产或停止应用的相关生产、储存装置、设施和设备，要加强保护和看护，防止事故发生。
(7)对因材料和技能限制暂时无法达到整改条件的重大隐患，要在限期前2天书面向安全指导小组报告原因，同时要采取应急准备措施。公司应将此列入年度技术措施、安全措施、维修规划和大修计划，限期解决或停产。因公司以外的因素不具备整改能力的，向有关部门报告。
(8)隐患和问题的整改要有评审(验收)、跟踪和督促落实，形成闭环管理。
(9)各种复查、隐患整改和验收结果应及时上报安全体门，安全领导小组应登记《安全复查和事故隐患整改台帐》。
8 .事故隐患排查治理专项资金申请制度
(1)当年度财政计划占主导地位时，将事故隐患排查治理所需经费纳入财政预算，予以经费保障。
(2)按照有关法律法规的要求，足额提取安全费用，事故隐患排查治理所需经费从提取的费用中支付。
(3)事故隐患排查治理所需经费主要包括事故隐患治理费用、宣传费用和专项奖励费用。
(4)负责隐患治理的相关部门和下属单位应编制隐患排查治理所需资金的资金申请计划，经安全指导小组审核、单位负责人批准后申请。
(5)财务部门应建立单独账户，加强事故隐患排查治理所需资金的管理。
9文件管理和隐患排查的后果
在隐患排查治理制度的策划、实施和持续改进过程中，完整保留反映隐患排查全过程的记录资料，并分类归档管理。文件成果包括:隐患排查治理制度、隐患排查治理台账、隐患排查项目清单等。
重大事故隐患排查、评估记录、隐患整改复查和验收记录等。，分别归档管理。
通过隐患排查治理体系的建设，至少在以下几个方面得到了改善:
(一)风险控制措施全面、持续、有效；
(2)可以加强和促进风险控制；
(3)隐患排查治理体系进一步完善；
(4)各级调查义务进一步落实；
(5)员工隐患排查取得进一步进展；
(6)对隐患出现频率较高的风险进行重新评估和分级，制定完善的掌握；
(7)生产安全事故明显减少；
(8)进一步推进职业健康管理。
10教学和培训管理
(1)根据公司制定的教学培训计划，认真开展隐患排查治理制度、隐患排查治理程序、隐患排查清单等内容的教学培训。
(2)每年在企业教学培训的规划中，要控制关于隐患排查治理的专项规划或课时及内容。
(3)如遇工艺、设备或人员变动等特殊情况，可临时增加对相关人员的隐患排查治理培训和教学。
(4)培训考核不合格者，应重新培训，直至培训合格，方可上岗工作。
(5)各部门应做好课件、资料、考勤、测试等相关记录。并存档以备将来参考。
11运行管理检查
(1)我公司每个岗位都有义务排查隐患，落实治理措施。负有隐患排查治理责任的部门和义务人未按规定进行排查整改，或排查不彻底、整改不到位的，责令其及时彻底排查整改到位，并视情况处以50-500元罚款。
(2)对隐患排查中发明的问题，责令及时整改，并视情况处以0-1000元罚款。
(3)对发明重大隐患不及时报告，或故意隐瞒、拖延的，视情况给予0-1000元的罚款。
(4)对暂时不符合整改条件的隐患，未制定可靠的监测和应急预案的，视情况给予50-500元的罚款。
(5)鼓励本单位宽大员工举报未查出或整改不到位的隐患等。发现重大隐患的，酌情给予50-200元奖励。
(6)奖励方式是在月度和年度考核中对员工进行奖励，体现在工资上；是根据开具的派工单，向财务部缴纳罚款。
12持续改进
12.1审查
为确保隐患排查治理体系的持续适宜性、充分性和有效性，公司每年进行一次评审，并保存评审记录。
12.2更新
根据以下情况对隐患排查治理系统的影响，及时更新隐患规模、等级、类别、隐患信息等内容，包括:
(1)法律、法规和标准发生变化或更新；
(2) 规范性文件提出新的要求；
(3)组织结构和安全管理机制的变化；
(4)生产工艺的变化，设备设施的增减，应用原辅材料的变化等。；
(5)对自己提出更高的要求；
(6)事故、紧急情况或应急预案演练结果的反馈需求；
(7)其他应当审查的情形。
13.3沟通
建立不同职能和层级之间的内部沟通和与相关方的外部沟通机制，及时有效地传递隐患信息，提高隐患排查治理的后果和效果。
自动识别内部各级人员在隐患排查治理中的相关培训需求，纳入培训规划，组织相关培训。不断强化员工的安全意识和才能，使其熟悉和掌握隐患排查的，消除各类隐患，有效掌握岗位风险，减少和杜绝生产安全事故，确保生产安全。
【生产安全事故隐患排查治理制度隐患排查治理制度】

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