13、的正 确性；11）在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找仓储课长处理；12）初盘时需要重点注意盘点数据错误原因：货物库位错误 ， 货物标示品名错误 ， 货物 在不同卡板上混装等情况；13）初盘完成后 ， 初盘人在“初盘盘点表”上签名确认 ， 签字后将初盘盘点表复印一份 交给营运经理存档 ， 并将原件给到指定的复盘人进行复盘；14）初盘时如发现该库位货物不在所负责的盘点表中 ， 但是属于该库位货物 ， 同样需要 进行盘点 ， 并对应记录在“货物盘点明细表”的备栏中；15）特殊区域内（仓库外部露天摆放货物 ， 无库位标示货物、未进行归位货物）的货物盘点由指定人员进行;
16）初盘完成后需要检查是否所有货物都有进行盘 。

14、点 ， 和箱上的盘点标示卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记 。
5.2复盘5.2.1复盘注意事项1）复盘时需要重点查找以下错误原因：货物库位错误 ， 物料标示品名错误 ， 货物数量 不符等情况；2）复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认;
5.2.2复盘作业流程1）复盘人对“初盘盘点表“进行分析 ， 快速作出盘点对策 ， 按照先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘工作；复盘可安排在初盘结束后进行, 且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘；2）复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点 ， 如确定初盘 盘点数量正确时 ， 则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量；如确定初盘盘点数量错 误时 ，。

15、则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量；3）初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点；4）复盘时需要重点查找以下错误原因：货物库位错误 ， 物料标示品名错误 ， 货物数量 不符等；5）复盘完成后 ， 与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对 ， 核对完成后 ， 将正 确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏 ， 如以前已经填写 ， 则予以修改；6）复盘人与初盘人核对数量后 ， 需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初 盘错误次数”中；7）复盘人不需要找出货物盘点数据差异的原因 ， 如果很清楚确定没有错误可以将错误 原因写在盘点表备注栏中；8）复盘时需要查核是否所有的箱装货物全部盘点完成及是否有做盘点标记 。
9）复盘人完成所有 。

16、流程后 ， 在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”；5.3查核5.3.1查核注意事项1）查核最主要的是最终确定物料差异 ， 和差异原因；2）查核对于问题很大的 ， 也不要光凭经验和主观判断 ， 需要找初盘人或复盘人确定;
532查核作业流程1）查核人对复盘后的盘点表数据进行分析 ， 以确定查核重点、方向、范围等 ， 按照先 盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作；查核可安排在初盘或复盘过 程中或结束之后；2）查核人根据初盘、复盘的盘点方法对货物数量异常进行查核 ， 将正确的查核数据填 写在“盘点表”上的“查核数量”栏中；3）确定最终的货物盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置;
4） 。

17、按以上流程完成查核工作 ， 将复盘的错误次数记录在“盘点表”中；5）查核人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表”交给仓储课长 ， 由仓储 课长安排“盘点数据录入员”进行数据录入工作；5.4稽核5.4.1稽核注意事项1）仓库指定人员需要积极配合稽核工作；2）“稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方为有效;
5.4.2稽核作业流程1）稽核作业分仓库稽核和财务行政稽核 ， 操作流程基本相同；2）稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机抽查或重点抽查的原则筛选 制作出一份“稽核盘点表”；3）稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽核（具体时 间参照“仓库盘 。

18、点计划”）；4）稽核人员可先自行抽查盘点 ， 合理安排时间 ， 在自行盘点完成后 ， 要求仓库安排人员（一般为查核人）配合进行库存数据核对工作；每一项核对完成无误后在“稽核盘点 表”的“稽核数量”栏填写正确数据；5）稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后 ， 在“稽核盘点表”的相应 位置上签名 ， 并复印一份给到仓库查核人员 ， 有查核人负责查核；查核人确认完成后和 稽核人一起在“稽核盘点表”上签名；如配合稽核人员抽查的是查核人 ， 则查核人可以 不再复查 ， 将稽核数据作为最终盘点数据 ， 但数据差异需要继续寻找原因；5.4.3盘点数据录入及盘点错误统计“盘表1）经营运经理审核的盘点表 ， 由仓储课长交由仓库盘点数据录入 。

来源：(未知)

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标题：仓库|仓库盘点制度( 三 )