共享会计师财税分享:企业汇算清缴中的填表问题
现在正处于企业汇算清缴期 , 企业汇算清缴中 , 菜鸟新手在填表中比较容易遇到一些问题 , 今天小编分享共享会计师“一对一清单”栏目的问答案例 , 希望对你有所帮助 。
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问:
为什么填了数据 , 灰色那块没有自动带出数据的吗?昨天弄是有带出数据的 。
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答:
共享会计师注册专家中级会计师陈耿升会计师回答道:
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感谢您的信任!根据您的提问及图片 , 从表里结构判断 , 您应该是在线填写企业所得税年度汇缴报告的主表 , 主表内灰色区域的数据 , 是由各个相应附表数据填写后自动计算填入 。
相应附表可根据企业实际发生情况 , 在《企业所得税年度纳税申报表填报表单》里勾选确认填写 。 一般普通企业所需填写的附表可按下图勾选情况作为参考进行填写(需结合企业实际发生勾选) 。
小型微利企业免于填报下列《一般企业收入明细表》(A101010)、《金融企业收入明细表》(A101020)、《一般企业成本支出明细表》(A102010)、《金融企业支出明细表》(A102020)、《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》(A103000)和《期间费用明细表》(A104000)六份表格 。 免填表单所发生相关数据可在《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》(A100000)中对应栏次中直接填写 。
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温馨提示:每年5月31日前除报送企业所得税年度申报表 , 还应报送相应的关联交易报告表 , 会计财务年度报表 。
相关政策:
国家税务总局公告2018年第58号
企业所得税汇算清缴管理办法
国家税务总局公告2016年第42号
以上专家意见不代表平台意见 , 仅供参考 。
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【共享会计师财税分享:企业汇算清缴中的填表问题】本文由共享会计师原创 , 周新育编辑!
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