作为会计 ， 发票的开据和抵扣已经是常规的工作范围了 ， 对于新手 ， 在面临一些异常的发票处理的时候 ， 彷徨失措 。 例如 ， 普通发票如果是当月发现了问题 ， 收回普通发票后可以直接作废处理 。 如果跨月了就不可以作废 ， 只能通过开红字发票的办法来处理 。 那具体怎么操作呢？有些人不知道怎么办 。 那今天就给大家讲解一下开票软件中普通发票冲红的流程、以及增值税专用发票红冲流程 。
普通发票红冲流程
第一步：打开开票软件 ， 进入“发票管理”模块 ， 点击“发票填开”--“增值税普通发票填开” ， 选择发票卷后确认发票代码号码 ， 这样就调出一张新的普通发票界面 。
第二步：点击“红字” ， 录入原来的蓝字发票的代码和号码两次 。 再点击“下一步” 。 （注意不能输入错误的代码号码 ， 否则下一步按钮可能是灰色无法点击）

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第三步：接着会弹出原蓝字发票的相关信息 ， 核对后点击下方的“确定”按钮 。

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第四步：再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码 ， 确认无误后点击“打印”按钮 ， 打印到新的这种普通发票上 ， 普通发票的红字发票就开具成功了 。

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温馨小贴士！
1.红字发票不可以带清卡 ， 不可以添加折扣 。
2. 一张普通发票可以分多次红冲 ， 但全部负数发票的总金额、 总税额都必须小于等于原蓝字发票 。
3. 注意涉税风险：请在普通发票冲红前 ， 确认收回了该普通发票或取得了购方的退货说明等相关凭证再开具 ， 避免涉税风险 。
专用发票红冲流程-销售方
专用发票冲红涉及到开具信息表 ， 上传信息表和开具红字发票三个大的步骤 。 其中开具信息表还要分销售方申请和购买方申请两种情况 。
日常我们会经常遇到这么一种情况 ， 就是我们销售方开出去的发票对方没有认证抵扣 ， 跨月了给我们退回来了怎么办？
红字发票信息表填开
1、进入开票系统－发票管理－红字发票信息表（开票软件左上角）－红字增值税专用发票信息表填开
【中年|手把手教你增值税发票冲红流程 !】

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2、选择销售方申请-输入发票代码、发票号码、选择原蓝字发票开票时间（注意：如果是成品油专用发票 ， 还需要勾选最上方的成品油专用发票信息选择 。 ）

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3、确认信息无误点确定

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4、点击打印—选择不打印

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5、若需要开第二张红字发票信息表—点击确认 ， 若没有下一张需要开—点击取消

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信息表上传
1、点发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出

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2、选中要上传的信息—点击上传

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