对方开具红字发票后面怎么操作 _开红字发票流程操作

点击确定，然后点击红字，根据收到的红字专用发票信息表中的信息表编号直接开具红字发票。开具红字发票是由国家税务总局办公厅根据《中华人民共和国发票管理实施细则》三十四条开具的红字发票。分为红字普通发票和红字增值税专用发票。
请问对方开具红字发票后面怎么操作？点击确定，然后点击红字，根据收到的红字专用发票信息表中的信息表码哗编号直接开具红字发票。开具红字发票是由国家税务总局办公厅根据《中华人民共和国发票管理实施细则》三十四察前条开具的红字发票。分为红字普通发票和红字增值税专用败模清发票。
开红字发票流程操作开红字发票操作流程如下：
1、递交信息内容：用户需要在所得税出具系统软件中填好相关红字发票的有关信息，并交给本地的财务单位进行审核审批；
2、审批审核：在审批通过以后，税收部门会将通知书号入录，并通告有关客户；
3、开票：在之上过程结束以后，客户可在开票系统中出具红字发票。
拓展资料：
一、红字发票购买方。1、已经由购货方认证的增值税发票，发宽衡生退货或发票开具错误需要开具负数发票的，由购货方申请开具负数发票。2、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。购买方不作进项税额转出处理。3、购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关慎铅做审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。
二、红字发票销货方。由销货方申请开具负数发票的情况（前提是发票未认证，发票在180天的认证期内），具体情况如下：1、因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税激销务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。
发生销货退回或销售折让的，除按照《通知》的规定进行处理外，销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。
拿到红字发票通知单之后的具体流程谁知道？拿到红字发票通知单之后的具体流程谁知道？？根据红字发票通知单上的内容，在系统里开具一张内容相内的负数发票，录入红字通知上的通知单号。原发票已山闹桐经抵扣了的，要先做进项税额转出。
拿到红字发票通知单之后的问题你可以试着开一下,如能把负数发票开出来就行了!要开不出来又要去税务局了.
请问拿到红字增值税发票通知单之后就按照正常开票程序就可以了，通知书的作用就是上面那个单号你跟代开发票的人说一下开红字，把通知单给他就行了，另外也带上原来开错了的发票有一张负数发票，还有一张正数发票的（假如你通知单上的开票原因没有写清楚，比如是什么地方开错，导致要重开，自己应该主动跟开票人员说明，以免重开之后出现同样的错误）
麻烦采纳，谢谢!
拿到税务局开据的红字发票通知单后，请问可否将此通知单作废可以作废。你不去申请作废的话要转两次进项税的，在新申报表附表2的进项税转出中专门有一栏红字发票通知单金额申报时会跟红字通知单系统比对的。
红字发票通知单的问题！急！这事不用开红字通知单，我教你一个方法可以通过认证，很单间。就是将密码区的符号和数字一个一个地输上去就可以了，其它栏自信也可以这样输。
因退货开具红字发票,购买方拿到通知单后要怎么操作?你们申请逗坦了红字弯基发票申请单，那么对方就应该开具红字发票给你们，你们按照红字发票入账
借：原材料等负数
贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）正数
应付账款负数
在申报的时候，将这个进项税额转出的金额，填写到申报表的附表二，第二十栏“ 红字专用发票通知单注明的进项税额”，然后再申报就没问题了