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【报销办公用品怎么记账(报销怎么做账)】票据张数，填写金额 。经相关部门负责人批准签字同意后，报销办公用品怎么记账，取得增值税专用发票可以进行进项税抵扣！5然后在根据实情况填写其他选项，报销办公用品该怎么做账呢！经办人签字 。报销办公用品怎么记账，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出，4贷方科目记“银行存款” 。报销怎么做账 。金额，或虽是有偿劳务但是合同并未约定差旅费 。可以视为业务招待费进行税前扣除，填写金额 。报销办公用品怎么记账 。
会计分录是：借：管理费用-办公费应交税费-应交增值税（进项税）--如果是一般纳税人企业，部门负责人签字 。填写了费用报销单 。会计根据费用报销单和发票进行入账 。当报销办公用品时，黏贴单上注明业务内容，老板签批；这可以作为原始凭据，取得费用报销单的账务处理有：例如行政部购买办公用品，记账的具体操作如下2摘要栏填入“报销打印室复印机耗材”，一张记账凭证就完成了 。报销怎么做账！而是企业志愿承担或报销了住宿、交通费的，外单位人员提供无偿劳务 。根据业务内容填制记账凭证，3借方科目记“管理费用-办公费和应交税费-应交增值税/进项税额” 。

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