传味股份|传味股份：销售区域集中市占率不足8％自然人客户销售占比逾九成 |市占率|自然人|

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财报解读，关注精选层
2019年，国内鸡肉生产量为1,380万吨，消费量为1,400万吨，均位列全球第二。在此背景下， 6月29日，全国股转公司受理了海南传味文昌鸡产业股份有限公司（以下简称“传味股份”）提交的股票在精选层挂牌的申请文件，而后传味股份于9月28日“刹车” ，向全国股转公司申请撤材料。
而观其背后， 2020上半年，传味股份业绩表现并不“给力” ，不仅经营亏损还陷入“失血”状态。此外，传味股份销售区域以海南省内为主，海南省内贡献超九成收入，且2017-2018年其在海南省的市场份额不足8% 。与此同时，传味股份自然人客户销售占比超九成，其回款能力如何？而与传味股份交易总额三年逾1亿元的饲料供应商，频频“踩雷”环保问题，社会责任或存缺失。
一、林鹏夫妇合计控股88.47% ，总股本近三成处于质押状态
据公开发行说明书，传味股份合作的保荐机构为金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”），审计机构为大华会计师事务所，律师事务所为湖南启元律师事务所。
截至2020年6月30日，林鹏持有传味股份79.84%的股份，为传味股份的控股股东；王美容持有传味股份8.63%的股份，林鹏、王美容合计控制传味股份88.47%的股份，为传味股份的实际控制人。
除控股股东及实际控制人外，传味股份前十名股东还包括吕先武、吴红梅、金元证券做市专用证券账户、王学石、陈杰、海口嘟喜电子商务有限责任公司、陈益勇、海南思睿惠丰股权投资基金管理有限公司、徐成刚、张世海、张细权。
需要指出的是，林鹏、王美容为夫妻关系，金元证券为传味股份本次公开发行的保荐机构，吴红梅为吕先武之弟媳。
林鹏，现任传味股份董事长兼总经理，曾为海南省文昌市文昌鸡养殖个体户。
此外，据传味股份8月17日披露的公告，传味股份实控人林鹏质押23,000,000股，占传味股份总股本的29.82% ，质押期限为2020年8月12日起至2021年8月12日止。质押股份用于支付饲料供应商饲料货款，质押权人为海南文昌农村商业银行股份有限公司。
二、肉禽产品营收占比超九成，销售区域集中于海南省
成立于2005年12月5日，传味股份主营业务为文昌鸡的繁育、孵化、饲养及销售，以及文昌鸡屠宰加工及销售；其销售的产品包括活禽以及禽类冰鲜产品、熟制品，其中活禽产品包括文昌鸡以及少量番鸭、肉鹅、其他品种肉鸡和禽苗，冰鲜产品及熟制品均为整鸡。
按产品分类，报告期内传味股份营业收入主要来源于肉禽。

传味股份|传味股份：销售区域集中市占率不足8％ 自然人客户销售占比逾九成

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